Univerzita Komenského
Informácie
- Názov: Univerzita Komenského
- IČO: 00397865
- Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029653 | Objednávame si u Vás prenájom priestorov na podujatie „Informačnýseminár" pre operačný program Ľudské zdroje, ktoré sa u | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 150,00 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | 04.06.2018 | Ing. Peter Baláž | riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka | ||
| 0000029740 | Objednávame si u Vás zabezpečenie konferenčných služieb na podujatie„Komisia pri Monitorovacom výbore" pre OPĽZ, ktoré s | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 2 371,74 € | 21.06.2018 | 28.06.2018 | 21.06.2018 | Ing. Peter Baláž | riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka | ||
| 0000000912 | prenájom priestorov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 150,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001010 | ubyt.štud.z ČĽR-02/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 175,06 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000029771 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 217,00 € | 28.06.2018 | 31.08.2018 | 03.07.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001227 | ubytov.štud. z ČĽR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 217,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000029971 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 2 340,72 € | 03.09.2018 | 31.12.2018 | 06.09.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000029970 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 290,12 € | 03.09.2018 | 31.12.2018 | 06.09.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001441 | tech.zab.podujatia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 2 371,56 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000029998 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 212,88 € | 10.09.2018 | 31.12.2018 | 24.09.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
| 0000001695 | ubytov.štud. z ČĽR-9/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001672 | ubyt.štud.z ČĽR-09/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 585,18 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001872 | ubyt.štud.z ČLR-10/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001982 | ubyt.študentov z ČLR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,65 € | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002006 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 63,18 € | 24.10.2018 | 02.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002142 | ubytov.štud. z ČLR-11/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,65 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002164 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 104,38 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002157 | ubyt.štud.z ČLR-11/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002255 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 120,37 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002370 | ubyt.zahr.štud.-09-12/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 212,88 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |