Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002669 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002670 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002670 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002671 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 696,65 € | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002672 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 617,21 € | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002673 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 729,32 € | 03.11.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002691 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 662,99 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002715 | RVŠ-nájom miest.,4.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002716 | RVŠ-zab.činnosti,4.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6 564,02 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002739 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 783,07 € | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002766 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | Stavebné práce, opravárenské práce | 719,56 € | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | |||
| 0000002766 | prev.uzla siete 10-12/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 31.12.2019 | 29.01.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002773 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 103,68 € | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002787 | RVŠ-prenájom miestnosti | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002788 | RVŠ-prev.náklady | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 8 683,09 € | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002789 | práce a služby VT-4.Q/16 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002803 | ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002804 | ubytovanie študentky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002814 | prev.uzla siete-4.Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002841 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 59,92 € | 14.11.2014 | 28.11.2014 | 02.12.2014 | Faktúra |