Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002281 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 99,20 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002281 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 99,20 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002335 | práce a služby VT-4.Q/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002338 | Kaucia za ubyt - dobropis | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 100,00 € | 25.08.2023 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002351 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 644,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002403 | prevádzka uzla siete-3.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002424 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 778,61 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002458 | práce a služ.VT-4.Q/17 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000002486 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 84,40 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000002489 | RVŠ-nájom miestnosti,3.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002490 | činnosť RVŠ-3. Q/15 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4 832,79 € | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002508 | prenájom miestnosti-RVŠ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002509 | činnosť RVŠ - 3.Q 2013 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 3 971,96 € | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002530 | Prev. uzla siete 3.Q/23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002542 | Ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 194,00 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002543 | Ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 203,18 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002565 | Prevádzka uzla siete 3Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002599 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 16,00 € | 24.10.2014 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000002609 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 72,70 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002669 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra |