Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 12007
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041460 letenky,ČĽR-Sanghai, 1-ročný študijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 1 845,21 € 23.08.2019 Objednávka
0000041460 letenky,ČĽR-Sanghai, 1-ročný študijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 1 845,21 € 23.08.2019 Objednávka
0000041458 obj. livestream Dalibor Steindl STREAM 690,00 € 23.08.2019 Objednávka
0000041457 obj. občerstvenia RAUT s.r.o. 810,40 € 23.08.2019 Objednávka
0000041553 servis.práce BL 371NV Auto Lamač spol. s r.o. 10,32 € 23.08.2019 Objednávka
0000041447 obj. prenájom výstavnej plochy a registračný poplatok na Bibliotéke 2019 Incheba, a.s. 1 020,00 € 22.08.2019 Objednávka
0000041443 Oprava disku na serveri callcentra Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 1 188,00 € 21.08.2019 Objednávka
0000041442 Think cell AVIR, s.r.o. 1 188,00 € 21.08.2019 Objednávka
0000041446 Predplatné - Úplné znenia zákonov 2020 Poradca s.r.o. 70,20 € 21.08.2019 Objednávka
0000041448 letenka,Viedeň-Dohe-Guangzhou-Dohe-Viedeň,1-ročný študijný pobyt v ČĽR NADOSAH, spol. s r. o. 820,98 € 21.08.2019 Objednávka
0000041448 letenka,Viedeň-Dohe-Guangzhou-Dohe-Viedeň,1-ročný študijný pobyt v ČĽR NADOSAH, spol. s r. o. 820,98 € 21.08.2019 Objednávka
0000041456 letenky,ČĽR-Sanghaj,ročný štúdijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 2 370,06 € 21.08.2019 Objednávka
0000041456 letenky,ČĽR-Sanghaj,ročný štúdijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 2 370,06 € 21.08.2019 Objednávka
0000041445 reklamné tašky Green Print s.r.o. 3 888,30 € 21.08.2019 Objednávka
0000041439 Objednávame si u Vás v zmysle realizovaného cenového prieskumu a Vamidoručenej cenovej ponuky zabezpečenie vzdelávacieho JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING 4 950,00 € 20.08.2019 Objednávka
0000041440 Objednávame si u Vás v zmysle realizovaného cenového prieskumu a Vamidoručenej cenovej ponuky zabezpečenie vzdelávacieho JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING 4 950,00 € 20.08.2019 Objednávka
0000041441 Objednávame si u Vás grafický návrh a tlač 1200ks vizitiek pre oddeleniehlavného kontrolóra športu (3 osoby), pre každúS Belica s.r.o. 191,52 € 20.08.2019 Objednávka
0000041444 letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie GURS, s.r.o. 240,78 € 20.08.2019 Objednávka
0000041444 letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie GURS, s.r.o. 240,78 € 20.08.2019 Objednávka
0000041463 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 89,91 € 20.08.2019 Objednávka
0000041432 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000041431 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 8 Grant Thornton Advisory s.r.o. 156 420,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000041430 Pracovná porada MŠVVaŠ SR s odbormi školstva okresných úradov v sídlekraja, v dňoch 19.08.2019 - 20.08.2019, Trenčianske Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 995,30 € 15.08.2019 Objednávka
0000041438 Inštalácia dialkovho ovládača na alarm Zámečník Ján Ing. 114,00 € 15.08.2019 Objednávka
0000041433 Oprava výťahu na Hanulovej PROFI Výťahy s.r.o. 459,60 € 15.08.2019 Objednávka
0000041455 Čipová karta PRX mifare Zámečník Ján Ing. 566,40 € 15.08.2019 Objednávka
0000041426 tonery PAPERA s.r.o. 3 825,93 € 14.08.2019 Objednávka
0000041427 Zabezpečenie 1ks sppiatočnej letenky na trase BRUSEL - PORTO - BRUSEL MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 363,33 € 14.08.2019 Objednávka
0000041420 Zabezpečenie občerstvenia LADY GASTRO, s.r.o. 500,00 € 13.08.2019 Objednávka
0000041419 Zabezpečenie obedov UNESO, spol. s r.o. 441,00 € 13.08.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »