Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13812
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000042775 Tlačiareň HP Color LaserJet Pro flex-it, s.r.o. 339,60 € 21.08.2020 Objednávka
0000042819 tonery PAPERA s.r.o. 2 764,72 € 21.08.2020 Objednávka
0000042820 tonery PAPERA s.r.o. 1 405,03 € 20.08.2020 Objednávka
0000042768 obj. občerstvenia VIDEX s.r.o. 1 024,80 € 19.08.2020 Objednávka
0000042822 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 195,72 € 19.08.2020 Objednávka
0000042821 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 137,95 € 19.08.2020 Objednávka
0000042760 občerstvenie LADY GASTRO, s.r.o. 324,50 € 18.08.2020 Objednávka
0000042764 obed Prima-Gastro, spol. s r. o. 73,50 € 18.08.2020 Objednávka
0000042772 Bodypack vysielač Sennheiser Muziker, a.s. 410,00 € 18.08.2020 Objednávka
0000042818 tonery PAPERA s.r.o. 368,93 € 17.08.2020 Objednávka
0000042817 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 577,44 € 16.08.2020 Objednávka
0000042805 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 115,27 € 14.08.2020 Objednávka
0000042751 Online kniha VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 177,96 € 13.08.2020 Objednávka
0000042749 Odborná prehliadka RSP EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 120,00 € 13.08.2020 Objednávka
0000042765 Skartovač Leitz IQ Office Pro P5 OFFICE DEPOT s.r.o. 1 627,21 € 12.08.2020 Objednávka
0000042747 Adobe CC for teams All Apps MP ML LYNX,spol.s.r.o. 669,60 € 11.08.2020 Objednávka
0000042748 obj. rozborov vody AQUASECO s.r.o. 547,20 € 11.08.2020 Objednávka
0000042744 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 548,00 € 10.08.2020 Objednávka
0000042793 tonery PAPERA s.r.o. 198,36 € 10.08.2020 Objednávka
0000042803 tonery PAPERA s.r.o. 1 343,34 € 10.08.2020 Objednávka
0000042806 tonery PAPERA s.r.o. 2 153,06 € 10.08.2020 Objednávka
0000042794 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 46,56 € 06.08.2020 Objednávka
0000042740 Stabilizátor na mobil DJI OSMO Mobile3 NAY a.s. 129,00 € 05.08.2020 Objednávka
0000042767 Rýchlovarná kanvica SENCOR ANDREA SHOP, s.r.o. 150,00 € 05.08.2020 Objednávka
0000042792 Meter PAPERA s.r.o. 7,02 € 05.08.2020 Objednávka
0000042801 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 3,90 € 05.08.2020 Objednávka
0000042769 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS DAD-TEL, s.r.o. 257,22 € 04.08.2020 Objednávka
0000042763 Oprava tlačiarne DATASEP s.r.o. 191,40 € 04.08.2020 Objednávka
0000042802 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 65,81 € 04.08.2020 Objednávka
0000042738 elektroinštalačný materiál HAGARD:HAL, spol. s r.o. 148,09 € 03.08.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »