Objednávky
Počet záznamov: 13155
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041890 | mesač.kontr. EPS 11/2019 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000042055 | Vodoinštalatérske a kurenárske práce | Havarijná služba s. r. o. | 22 856,22 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000042011 | Rekonštrukcia strechy | ZB COLOR, s.r.o. | 29 828,70 € | 01.11.2019 | Objednávka |
| 0000042013 | Rekonštrukcia strechy | ZB COLOR, s.r.o. | 4 900,48 € | 01.11.2019 | Objednávka |
| 0000042035 | Telekomunikačné služby 11/2019 | mikcom, s. r. o. | 1 363,00 € | 01.11.2019 | Objednávka |
| 0000042031 | Upratovacie služby 11/2019 | Smart SK, s. r. o. | 4 562,28 € | 01.11.2019 | Objednávka |
| 0000042036 | Elektrická energia za obdobie 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 98,12 € | 01.11.2019 | Objednávka |
| 0000042018 | Strážna služba 11/2019 | Special Service International SK s.r.o. | 31 453,11 € | 01.11.2019 | Objednávka |
| 0000041809 | roll up | ANWELL, s.r.o. | 98,00 € | 31.10.2019 | Objednávka |
| 0000041837 | brigádnické práce 10/2019 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 251,45 € | 31.10.2019 | Objednávka |
| 0000041791 | Objednávame letenky pre p. Galáša na ZPC. | I&E Company, s.r.o. | 213,76 € | 31.10.2019 | Objednávka |
| 0000041909 | hygien.potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 298,50 € | 31.10.2019 | Objednávka |
| 0000041910 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 97,43 € | 31.10.2019 | Objednávka |
| 0000041814 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 1 193,32 € | 31.10.2019 | Objednávka |
| 0000041812 | servisné služby | MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. | 466,68 € | 31.10.2019 | Objednávka |
| 0000041808 | obnova certifikátu do čítačky mandátneho | D. Trust Certifikačná Autorita a.s. | 119,40 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| 0000041805 | darčekové poukážky | Martinus, s.r.o. | 2 975,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| 0000041804 | propagácia MŠVVaŠ SR | STAR production, s.r.o. | 10 000,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| 0000041806 | Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie predprimárnehovzdelávania, ktoré sa uskutoční v dňoch od 21. 11. 2019 do 2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 1 622,40 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| 0000041862 | tonery | PAPERA s.r.o. | 167,54 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| 0000041811 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 521,68 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| 0000041810 | letenky | GURS, s.r.o. | 511,20 € | 30.10.2019 | Objednávka |
| 0000041796 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 779,28 € | 29.10.2019 | Objednávka |
| 0000041797 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 395,86 € | 29.10.2019 | Objednávka |
| 0000041820 | Pracovný stôl s priestorovým panelom | ATYPIK-V, Varga Ladislav | 1 020,00 € | 29.10.2019 | Objednávka |
| 0000041870 | tonery | PAPERA s.r.o. | 39,94 € | 29.10.2019 | Objednávka |
| 0000041868 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 66,19 € | 29.10.2019 | Objednávka |
| 0000041882 | výrova TV spotov | Media RTVS, s.r.o. | 1 080,00 € | 29.10.2019 | Objednávka |
| 0000041788 | letenka | GURS, s.r.o. | 489,73 € | 28.10.2019 | Objednávka |
| 0000041787 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 799,41 € | 28.10.2019 | Objednávka |