Objednávky
Počet záznamov: 11962
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041257 | mesačná kontrola EPS - 06/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041258 | mesačná kontrola EPS - 06/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041260 | ročná kontrola EPS | DAD-TEL, s.r.o. | 101,88 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041264 | Servis kotolní - 2.Q/19 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 1 365,29 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041261 | ročná kontrola požiarneho rozhlasu | DAD-TEL, s.r.o. | 191,16 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041263 | Obsluha kotolní - 2Q 2019 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 1 620,00 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041222 | obj. tlmočenia | A.B.I.E.S. s.r.o. | 364,80 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041218 | Odborné školenie | Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov | 1 542,50 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041338 | osvedčenia podpisov | Notársky úrad Mgr. V. Kubovská | 184,03 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041366 | Záhradné práce | SPONVEL, s.r.o. | 2 610,00 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041330 | Sťahovacie služby | PLUSIM spol. s r.o. | 0,00 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041350 | hyg.potreby | PAPERA s.r.o. | 693,00 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041353 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 150,00 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041221 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň. | I&E Company, s.r.o. | 997,58 € | 25.06.2019 | Objednávka |
| 0000041224 | občerstvenie | OFFICE DEPOT s.r.o. | 407,97 € | 24.06.2019 | Objednávka |
| 0000041227 | Mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 1,00 € | 24.06.2019 | Objednávka |
| 0000041334 | servis.prehl.BL130 GR | Auto Lamač spol. s r.o. | 127,19 € | 24.06.2019 | Objednávka |
| 0000041335 | lekarnička,žiarovka BL130GR | Auto Lamač spol. s r.o. | 12,17 € | 24.06.2019 | Objednávka |
| 0000041333 | servis BL774LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 1 716,77 € | 24.06.2019 | Objednávka |
| 0000041352 | utierky pap.rolky do zásob. | PAPERA s.r.o. | 25,44 € | 24.06.2019 | Objednávka |
| 0000041201 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 339,44 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041200 | letenka,letný jazykový kurz,Viedeň-Ljubljana-Vieden | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 0,00 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041268 | Dodávka chemických prípravkov do bazéna | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 144,94 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041199 | obj. čistenia služobných vozidiel | Euro steps, s.r.o. | 141,60 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041193 | Objednávame si u Vás letenku na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň pre p.Varsika. | I&E Company, s.r.o. | 260,82 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041365 | Záhradné práce | SPONVEL, s.r.o. | 890,00 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041364 | Záhradné práce | SPONVEL, s.r.o. | 2 786,50 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041357 | tonery | PAPERA s.r.o. | 408,87 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041358 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 136,22 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041195 | preklad | LEXMAN TEN s.r.o. | 50,60 € | 20.06.2019 | Objednávka |