Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 11962
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041257 mesačná kontrola EPS - 06/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 25.06.2019 Objednávka
0000041258 mesačná kontrola EPS - 06/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 25.06.2019 Objednávka
0000041260 ročná kontrola EPS DAD-TEL, s.r.o. 101,88 € 25.06.2019 Objednávka
0000041264 Servis kotolní - 2.Q/19 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 365,29 € 25.06.2019 Objednávka
0000041261 ročná kontrola požiarneho rozhlasu DAD-TEL, s.r.o. 191,16 € 25.06.2019 Objednávka
0000041263 Obsluha kotolní - 2Q 2019 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 620,00 € 25.06.2019 Objednávka
0000041222 obj. tlmočenia A.B.I.E.S. s.r.o. 364,80 € 25.06.2019 Objednávka
0000041218 Odborné školenie Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 1 542,50 € 25.06.2019 Objednávka
0000041338 osvedčenia podpisov Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 184,03 € 25.06.2019 Objednávka
0000041366 Záhradné práce SPONVEL, s.r.o. 2 610,00 € 25.06.2019 Objednávka
0000041330 Sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 0,00 € 25.06.2019 Objednávka
0000041350 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 693,00 € 25.06.2019 Objednávka
0000041353 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 150,00 € 25.06.2019 Objednávka
0000041221 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň. I&E Company, s.r.o. 997,58 € 25.06.2019 Objednávka
0000041224 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 407,97 € 24.06.2019 Objednávka
0000041227 Mobilný telefón Orange Slovensko, a.s. 1,00 € 24.06.2019 Objednávka
0000041334 servis.prehl.BL130 GR Auto Lamač spol. s r.o. 127,19 € 24.06.2019 Objednávka
0000041335 lekarnička,žiarovka BL130GR Auto Lamač spol. s r.o. 12,17 € 24.06.2019 Objednávka
0000041333 servis BL774LA Auto Lamač spol. s r.o. 1 716,77 € 24.06.2019 Objednávka
0000041352 utierky pap.rolky do zásob. PAPERA s.r.o. 25,44 € 24.06.2019 Objednávka
0000041201 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 339,44 € 21.06.2019 Objednávka
0000041200 letenka,letný jazykový kurz,Viedeň-Ljubljana-Vieden MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 0,00 € 21.06.2019 Objednávka
0000041268 Dodávka chemických prípravkov do bazéna BAZÉNSERVIS s.r.o. 144,94 € 21.06.2019 Objednávka
0000041199 obj. čistenia služobných vozidiel Euro steps, s.r.o. 141,60 € 21.06.2019 Objednávka
0000041193 Objednávame si u Vás letenku na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň pre p.Varsika. I&E Company, s.r.o. 260,82 € 21.06.2019 Objednávka
0000041365 Záhradné práce SPONVEL, s.r.o. 890,00 € 21.06.2019 Objednávka
0000041364 Záhradné práce SPONVEL, s.r.o. 2 786,50 € 21.06.2019 Objednávka
0000041357 tonery PAPERA s.r.o. 408,87 € 21.06.2019 Objednávka
0000041358 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 136,22 € 21.06.2019 Objednávka
0000041195 preklad LEXMAN TEN s.r.o. 50,60 € 20.06.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »