Objednávky
Počet záznamov: 11962
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041387 | obj. livestream | Mill Valley s.r.o. | 1 080,00 € | 30.07.2019 | Objednávka |
| 0000041470 | stierače BL 518UI | Auto Lamač spol. s r.o. | 29,40 € | 30.07.2019 | Objednávka |
| 0000041471 | servis.práce BA 518UI | Auto Lamač spol. s r.o. | 207,73 € | 30.07.2019 | Objednávka |
| 0000041379 | obj. občerstvenia | RAUT s.r.o. | 554,00 € | 29.07.2019 | Objednávka |
| 0000041378 | obj. občerstvenia | VIDEX s.r.o. | 690,24 € | 29.07.2019 | Objednávka |
| 0000041376 | Preklad | LEXMAN TEN s.r.o. | 9,00 € | 29.07.2019 | Objednávka |
| 0000041425 | občerstvenie | OFFICE DEPOT s.r.o. | 360,97 € | 29.07.2019 | Objednávka |
| 0000041469 | servis.práceBL631 LV | Auto Lamač spol. s r.o. | 229,74 € | 29.07.2019 | Objednávka |
| 0000041371 | letenka,Čínska ľudová republika,lektorské pôsobenie | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 1 186,83 € | 26.07.2019 | Objednávka |
| 0000041367 | letenka, Bulharsko-Sofia,lektorské pôsobenie | I&E Company, s.r.o. | 124,00 € | 25.07.2019 | Objednávka |
| 0000041403 | tonery | PAPERA s.r.o. | 737,86 € | 25.07.2019 | Objednávka |
| 0000041368 | Spiatočná letenka na trase Viedeň-Ženeva-Viedeň | NADOSAH, spol. s r. o. | 275,00 € | 25.07.2019 | Objednávka |
| 0000041416 | kancel.pootreby | PAPERA s.r.o. | 62,54 € | 25.07.2019 | Objednávka |
| 0000041359 | lektorské pôsobenie,NSR-Kolín | I&E Company, s.r.o. | 442,54 € | 24.07.2019 | Objednávka |
| 0000041355 | obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 | Grant Thornton Advisory s.r.o. | 193 392,00 € | 24.07.2019 | Objednávka |
| 0000041356 | obj. sl. v zmy. Zadávav. listu č. 8 | Grant Thornton Advisory s.r.o. | 156 420,00 € | 24.07.2019 | Objednávka |
| 0000041374 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 74,40 € | 24.07.2019 | Objednávka |
| 0000041380 | Tester bankoviek | EUROSAFE s.r.o. | 133,38 € | 24.07.2019 | Objednávka |
| 0000041428 | osvedčenia podpisov | Notársky úrad Mgr. V. Kubovská | 65,33 € | 24.07.2019 | Objednávka |
| 0000041393 | Oprava dvier - Černyševského 27 | Marián Drahovský - DM Servis | 409,98 € | 23.07.2019 | Objednávka |
| 0000041468 | kacel.potreby | PAPERA s.r.o. | 258,80 € | 23.07.2019 | Objednávka |
| 0000041349 | obj. školenia | Macrosoft s.r.o | 900,00 € | 22.07.2019 | Objednávka |
| 0000041369 | reportáž | News and Media Holding a.s. | 12 000,00 € | 19.07.2019 | Objednávka |
| 0000041405 | hyg.potreby | PAPERA s.r.o. | 753,84 € | 19.07.2019 | Objednávka |
| 0000041348 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Montreal– Viedeň. | NADOSAH, spol. s r. o. | 1 197,88 € | 19.07.2019 | Objednávka |
| 0000041414 | hyg.potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 299,40 € | 19.07.2019 | Objednávka |
| 0000041341 | Informačná kampaň OPVaI- časť 3C | Parlamentné listy SK, s.r.o. | 19 500,00 € | 18.07.2019 | Objednávka |
| 0000041339 | dConvert - softvér na zaručenú konverziu dokumentov | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 540,00 € | 18.07.2019 | Objednávka |
| 0000041407 | naboje do HP C 8091 | PAPERA s.r.o. | 777,83 € | 18.07.2019 | Objednávka |
| 0000041406 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 109,10 € | 18.07.2019 | Objednávka |