Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 11962
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041387 obj. livestream Mill Valley s.r.o. 1 080,00 € 30.07.2019 Objednávka
0000041470 stierače BL 518UI Auto Lamač spol. s r.o. 29,40 € 30.07.2019 Objednávka
0000041471 servis.práce BA 518UI Auto Lamač spol. s r.o. 207,73 € 30.07.2019 Objednávka
0000041379 obj. občerstvenia RAUT s.r.o. 554,00 € 29.07.2019 Objednávka
0000041378 obj. občerstvenia VIDEX s.r.o. 690,24 € 29.07.2019 Objednávka
0000041376 Preklad LEXMAN TEN s.r.o. 9,00 € 29.07.2019 Objednávka
0000041425 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 360,97 € 29.07.2019 Objednávka
0000041469 servis.práceBL631 LV Auto Lamač spol. s r.o. 229,74 € 29.07.2019 Objednávka
0000041371 letenka,Čínska ľudová republika,lektorské pôsobenie MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 186,83 € 26.07.2019 Objednávka
0000041367 letenka, Bulharsko-Sofia,lektorské pôsobenie I&E Company, s.r.o. 124,00 € 25.07.2019 Objednávka
0000041403 tonery PAPERA s.r.o. 737,86 € 25.07.2019 Objednávka
0000041368 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Ženeva-Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 275,00 € 25.07.2019 Objednávka
0000041416 kancel.pootreby PAPERA s.r.o. 62,54 € 25.07.2019 Objednávka
0000041359 lektorské pôsobenie,NSR-Kolín I&E Company, s.r.o. 442,54 € 24.07.2019 Objednávka
0000041355 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 24.07.2019 Objednávka
0000041356 obj. sl. v zmy. Zadávav. listu č. 8 Grant Thornton Advisory s.r.o. 156 420,00 € 24.07.2019 Objednávka
0000041374 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 74,40 € 24.07.2019 Objednávka
0000041380 Tester bankoviek EUROSAFE s.r.o. 133,38 € 24.07.2019 Objednávka
0000041428 osvedčenia podpisov Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 65,33 € 24.07.2019 Objednávka
0000041393 Oprava dvier - Černyševského 27 Marián Drahovský - DM Servis 409,98 € 23.07.2019 Objednávka
0000041468 kacel.potreby PAPERA s.r.o. 258,80 € 23.07.2019 Objednávka
0000041349 obj. školenia Macrosoft s.r.o 900,00 € 22.07.2019 Objednávka
0000041369 reportáž News and Media Holding a.s. 12 000,00 € 19.07.2019 Objednávka
0000041405 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 753,84 € 19.07.2019 Objednávka
0000041348 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Montreal– Viedeň. NADOSAH, spol. s r. o. 1 197,88 € 19.07.2019 Objednávka
0000041414 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 299,40 € 19.07.2019 Objednávka
0000041341 Informačná kampaň OPVaI- časť 3C Parlamentné listy SK, s.r.o. 19 500,00 € 18.07.2019 Objednávka
0000041339 dConvert - softvér na zaručenú konverziu dokumentov DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 540,00 € 18.07.2019 Objednávka
0000041407 naboje do HP C 8091 PAPERA s.r.o. 777,83 € 18.07.2019 Objednávka
0000041406 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 109,10 € 18.07.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »