Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13155
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041986 letenka I&E Company, s.r.o. 700,24 € 03.12.2019 Objednávka
0000041989 Kancelárske kreslo TENESSE PAPERA s.r.o. 612,00 € 02.12.2019 Objednávka
0000041997 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 318,32 € 02.12.2019 Objednávka
0000041998 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 64,07 € 02.12.2019 Objednávka
0000041996 tonery PAPERA s.r.o. 2 244,85 € 02.12.2019 Objednávka
0000042050 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 1 435,02 € 02.12.2019 Objednávka
0000042092 Dodávka a montáž klimatiz. zariadení MARVOR klima, s.r.o. 49 950,48 € 02.12.2019 Objednávka
0000042093 Dodávka a montáž klimatiz. zariadení MARVOR klima, s.r.o. 12 442,32 € 02.12.2019 Objednávka
0000042024 brigádnické práce 11/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 469,80 € 02.12.2019 Objednávka
0000041966 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 835,41 € 29.11.2019 Objednávka
0000041969 správa prevádzky soc. média Amavera s.r.o. 11 700,00 € 29.11.2019 Objednávka
0000041928 Objednávame si letenku pre p. Sedláčeka na ZPC. MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 689,54 € 29.11.2019 Objednávka
0000041984 letenka I&E Company, s.r.o. 563,29 € 29.11.2019 Objednávka
0000042063 mesač.kontr.EPS 12/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 29.11.2019 Objednávka
0000041971 obsluha kotolní 4Q/2019 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 620,00 € 29.11.2019 Objednávka
0000041970 servis kotolní 4Q/2019 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 365,29 € 29.11.2019 Objednávka
0000041951 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 561,41 € 28.11.2019 Objednávka
0000041952 objednávka letenky VIE-HEL-VIE SKYTRAVEL s.r.o. 1 583,08 € 28.11.2019 Objednávka
0000041950 ubytovanie Slovenská poľnohospodárska univezita 71,50 € 28.11.2019 Objednávka
0000042007 oprava havárie vytopeného interiéru ZB COLOR, s.r.o. 5 877,46 € 28.11.2019 Objednávka
0000042043 PNEU BL 301 LO Auto Lamač spol. s r.o. 303,98 € 28.11.2019 Objednávka
0000042045 Servis BL 073 GK Auto Lamač spol. s r.o. 451,92 € 28.11.2019 Objednávka
0000042046 PNEU BA 514UI Auto Lamač spol. s r.o. 335,64 € 28.11.2019 Objednávka
0000042047 servis BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 700,01 € 28.11.2019 Objednávka
0000042000 výmena aku.BL 130GR Auto Lamač spol. s r.o. 90,79 € 28.11.2019 Objednávka
0000042044 PNEU BL 767 JL Auto Lamač spol. s r.o. 468,00 € 28.11.2019 Objednávka
0000041954 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 0,00 € 28.11.2019 Objednávka
0000041967 letenka GURS, s.r.o. 413,79 € 28.11.2019 Objednávka
0000041953 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 535,41 € 28.11.2019 Objednávka
0000042012 Prerábka WC v suteréne ZB COLOR, s.r.o. 13 286,98 € 28.11.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »