Objednávky
Počet záznamov: 13155
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041986 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 700,24 € | 03.12.2019 | Objednávka |
| 0000041989 | Kancelárske kreslo TENESSE | PAPERA s.r.o. | 612,00 € | 02.12.2019 | Objednávka |
| 0000041997 | hygienické potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 318,32 € | 02.12.2019 | Objednávka |
| 0000041998 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 64,07 € | 02.12.2019 | Objednávka |
| 0000041996 | tonery | PAPERA s.r.o. | 2 244,85 € | 02.12.2019 | Objednávka |
| 0000042050 | hyg.potreby | PAPERA s.r.o. | 1 435,02 € | 02.12.2019 | Objednávka |
| 0000042092 | Dodávka a montáž klimatiz. zariadení | MARVOR klima, s.r.o. | 49 950,48 € | 02.12.2019 | Objednávka |
| 0000042093 | Dodávka a montáž klimatiz. zariadení | MARVOR klima, s.r.o. | 12 442,32 € | 02.12.2019 | Objednávka |
| 0000042024 | brigádnické práce 11/2019 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 469,80 € | 02.12.2019 | Objednávka |
| 0000041966 | letenka Viedeň – Brusel – Viedeň | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 835,41 € | 29.11.2019 | Objednávka |
| 0000041969 | správa prevádzky soc. média | Amavera s.r.o. | 11 700,00 € | 29.11.2019 | Objednávka |
| 0000041928 | Objednávame si letenku pre p. Sedláčeka na ZPC. | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 689,54 € | 29.11.2019 | Objednávka |
| 0000041984 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 563,29 € | 29.11.2019 | Objednávka |
| 0000042063 | mesač.kontr.EPS 12/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 29.11.2019 | Objednávka |
| 0000041971 | obsluha kotolní 4Q/2019 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 1 620,00 € | 29.11.2019 | Objednávka |
| 0000041970 | servis kotolní 4Q/2019 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 1 365,29 € | 29.11.2019 | Objednávka |
| 0000041951 | letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň | SKYTRAVEL s.r.o. | 561,41 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000041952 | objednávka letenky VIE-HEL-VIE | SKYTRAVEL s.r.o. | 1 583,08 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000041950 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univezita | 71,50 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000042007 | oprava havárie vytopeného interiéru | ZB COLOR, s.r.o. | 5 877,46 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000042043 | PNEU BL 301 LO | Auto Lamač spol. s r.o. | 303,98 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000042045 | Servis BL 073 GK | Auto Lamač spol. s r.o. | 451,92 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000042046 | PNEU BA 514UI | Auto Lamač spol. s r.o. | 335,64 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000042047 | servis BL 774LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 700,01 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000042000 | výmena aku.BL 130GR | Auto Lamač spol. s r.o. | 90,79 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000042044 | PNEU BL 767 JL | Auto Lamač spol. s r.o. | 468,00 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000041954 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 0,00 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000041967 | letenka | GURS, s.r.o. | 413,79 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000041953 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 535,41 € | 28.11.2019 | Objednávka |
| 0000042012 | Prerábka WC v suteréne | ZB COLOR, s.r.o. | 13 286,98 € | 28.11.2019 | Objednávka |