Objednávky
Počet záznamov: 13155
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000042083 | Závesné dosky | Activa Slovakia s.r.o. | 1 996,03 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042021 | obj. SSD disky | Dušan Valentovič | 704,76 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042025 | letenka, Srbská republika, Nový Sad, lektorské pôsobenie | I&E Company, s.r.o. | 281,68 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042033 | občerstvenie | OFFICE DEPOT s.r.o. | 269,95 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042022 | tlmočenie v AJ | LEXMAN TEN s.r.o. | 64,00 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042019 | Zabezpečenie záverečnej hodnotiacej porady sekcie regionálneho školstva | Hotelová akadémia | 568,00 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042027 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 575,22 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042028 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 721,93 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042015 | letenka,Talianska republika,6-mesačný študijný pobyt,Salerno | I&E Company, s.r.o. | 271,50 € | 09.12.2019 | Objednávka |
| 0000042016 | Reklamné predmety | Bonares, s.r.o. | 498,03 € | 09.12.2019 | Objednávka |
| 0000042014 | Technicko-organizačné zabezpečenie záverečnej hodnotiacej porady | FUTBALPUB, s.r.o. | 399,40 € | 09.12.2019 | Objednávka |
| 0000042053 | tonery | PAPERA s.r.o. | 2 217,25 € | 09.12.2019 | Objednávka |
| 0000042052 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 305,10 € | 09.12.2019 | Objednávka |
| 0000041981 | Komponenty na opravu Blade server | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 412,07 € | 05.12.2019 | Objednávka |
| 0000042048 | taska kartonova | PAPERA s.r.o. | 198,24 € | 05.12.2019 | Objednávka |
| 0000042001 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 550,41 € | 05.12.2019 | Objednávka |
| 0000042017 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 549,41 € | 05.12.2019 | Objednávka |
| 0000042065 | štvrťroč.kontr.EPS - 4Q/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 114,60 € | 05.12.2019 | Objednávka |
| 0000042062 | štvrťroč.kontr.PR - 4.Q/2019 | DAD-TEL, s.r.o. | 63,36 € | 05.12.2019 | Objednávka |
| 0000042066 | ročná kontrola EPS 2019 | DAD-TEL, s.r.o. | 315,84 € | 05.12.2019 | Objednávka |
| 0000042064 | mesač.kontr.EPS 12/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 05.12.2019 | Objednávka |
| 0000042081 | predplatné týždenníka TREND | News and Media Holding a.s. | 178,00 € | 05.12.2019 | Objednávka |
| 0000041978 | obj. konf. služieb | Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra | 3 164,28 € | 04.12.2019 | Objednávka |
| 0000041983 | letenka, Talianska republika - Florencia | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 499,12 € | 04.12.2019 | Objednávka |
| 0000041980 | občerstvenie | LADY GASTRO, s.r.o. | 133,72 € | 04.12.2019 | Objednávka |
| 0000041982 | Služby súvisiace s opravo Blade server | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 150,00 € | 04.12.2019 | Objednávka |
| 0000041979 | LetenkaJAKUBIK/KAROL MR | I&E Company, s.r.o. | 683,70 € | 04.12.2019 | Objednávka |
| 0000041990 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 499,12 € | 04.12.2019 | Objednávka |
| 0000041999 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 378,80 € | 03.12.2019 | Objednávka |
| 0000041985 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 790,71 € | 03.12.2019 | Objednávka |