Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13336
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000042084 tonery PAPERA s.r.o. 6 077,40 € 17.12.2019 Objednávka
0000042075 Kyocera M6635cidn COPY PRINT GROUP, a.s. 3 297,82 € 17.12.2019 Objednávka
0000042074 Kyocera TaskAlfa 4053ci COPY PRINT GROUP, a.s. 10 531,04 € 17.12.2019 Objednávka
0000042073 Kyocera TaskAlfa 4053ci COPY PRINT GROUP, a.s. 16 602,18 € 17.12.2019 Objednávka
0000042076 Notárske služby Notár.úrad JUDr.Tomáš Trella 1 471,26 € 17.12.2019 Objednávka
0000042097 Kurenárske práce Havarijná služba s. r. o. 10 301,22 € 17.12.2019 Objednávka
0000042077 Chladnička Internet Mall Slovakia, s.r.o. 3 133,50 € 17.12.2019 Objednávka
0000042078 ventilátor TKG VT1025 NAY a.s. 998,00 € 17.12.2019 Objednávka
0000042071 Systém právnych služiem ASPI Wolters Kluwer s r.o. 38 306,40 € 17.12.2019 Objednávka
0000042060 Elektorotechnický material do dátovéh centra AGEM COMPUTERS 1 186,44 € 16.12.2019 Objednávka
0000042067 Corel DRAW AVIR, s.r.o. 88,80 € 16.12.2019 Objednávka
0000042079 tonery PAPERA s.r.o. 394,94 € 16.12.2019 Objednávka
0000042061 Zabezpečenie občerstvenia Stredná odborná škola 321,40 € 16.12.2019 Objednávka
0000042049 učebné pomôcky PAPERA s.r.o. 6 595,44 € 13.12.2019 Objednávka
0000042087 Zmena PD a vyhotovenie podkladov pre VO Šipkovský s.r.o. 1 800,00 € 13.12.2019 Objednávka
0000042038 catering LADY GASTRO, s.r.o. 4 995,40 € 12.12.2019 Objednávka
0000042056 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 188,16 € 12.12.2019 Objednávka
0000042069 tonery PAPERA s.r.o. 0,00 € 12.12.2019 Objednávka
0000042058 letenka I&E Company, s.r.o. 352,36 € 12.12.2019 Objednávka
0000042057 letenka I&E Company, s.r.o. 795,80 € 12.12.2019 Objednávka
0000042059 letenka I&E Company, s.r.o. 355,32 € 12.12.2019 Objednávka
0000042089 servis BL767 JL Auto Lamač spol. s r.o. 627,00 € 12.12.2019 Objednávka
0000042032 spoločenské hry 3via, s.r.o 1 700,00 € 11.12.2019 Objednávka
0000042037 učebné pomôcky Peter Skubák - AD REM Prevádza Distribučná agentúra 3 414,60 € 11.12.2019 Objednávka
0000042054 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 1 372,25 € 11.12.2019 Objednávka
0000042051 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 618,24 € 11.12.2019 Objednávka
0000042088 servis BL 806LA Auto Lamač spol. s r.o. 120,00 € 11.12.2019 Objednávka
0000042072 servis BA 513UI Auto Lamač spol. s r.o. 218,28 € 11.12.2019 Objednávka
0000042083 Závesné dosky Activa Slovakia s.r.o. 1 996,03 € 11.12.2019 Objednávka
0000042021 obj. SSD disky Dušan Valentovič 704,76 € 10.12.2019 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »