Objednávky
Počet záznamov: 13336
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000042084 | tonery | PAPERA s.r.o. | 6 077,40 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 0000042075 | Kyocera M6635cidn | COPY PRINT GROUP, a.s. | 3 297,82 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 0000042074 | Kyocera TaskAlfa 4053ci | COPY PRINT GROUP, a.s. | 10 531,04 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 0000042073 | Kyocera TaskAlfa 4053ci | COPY PRINT GROUP, a.s. | 16 602,18 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 0000042076 | Notárske služby | Notár.úrad JUDr.Tomáš Trella | 1 471,26 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 0000042097 | Kurenárske práce | Havarijná služba s. r. o. | 10 301,22 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 0000042077 | Chladnička | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 3 133,50 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 0000042078 | ventilátor TKG VT1025 | NAY a.s. | 998,00 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 0000042071 | Systém právnych služiem ASPI | Wolters Kluwer s r.o. | 38 306,40 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 0000042060 | Elektorotechnický material do dátovéh centra | AGEM COMPUTERS | 1 186,44 € | 16.12.2019 | Objednávka |
| 0000042067 | Corel DRAW | AVIR, s.r.o. | 88,80 € | 16.12.2019 | Objednávka |
| 0000042079 | tonery | PAPERA s.r.o. | 394,94 € | 16.12.2019 | Objednávka |
| 0000042061 | Zabezpečenie občerstvenia | Stredná odborná škola | 321,40 € | 16.12.2019 | Objednávka |
| 0000042049 | učebné pomôcky | PAPERA s.r.o. | 6 595,44 € | 13.12.2019 | Objednávka |
| 0000042087 | Zmena PD a vyhotovenie podkladov pre VO | Šipkovský s.r.o. | 1 800,00 € | 13.12.2019 | Objednávka |
| 0000042038 | catering | LADY GASTRO, s.r.o. | 4 995,40 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042056 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 188,16 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042069 | tonery | PAPERA s.r.o. | 0,00 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042058 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 352,36 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042057 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 795,80 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042059 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 355,32 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042089 | servis BL767 JL | Auto Lamač spol. s r.o. | 627,00 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042032 | spoločenské hry | 3via, s.r.o | 1 700,00 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042037 | učebné pomôcky | Peter Skubák - AD REM Prevádza Distribučná agentúra | 3 414,60 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042054 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 1 372,25 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042051 | hyg.potreby | PAPERA s.r.o. | 618,24 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042088 | servis BL 806LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 120,00 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042072 | servis BA 513UI | Auto Lamač spol. s r.o. | 218,28 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042083 | Závesné dosky | Activa Slovakia s.r.o. | 1 996,03 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042021 | obj. SSD disky | Dušan Valentovič | 704,76 € | 10.12.2019 | Objednávka |