Objednávky
Počet záznamov: 12007
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041468 | kacel.potreby | PAPERA s.r.o. | 258,80 € | 23.07.2019 | Objednávka |
| 0000041349 | obj. školenia | Macrosoft s.r.o | 900,00 € | 22.07.2019 | Objednávka |
| 0000041369 | reportáž | News and Media Holding a.s. | 12 000,00 € | 19.07.2019 | Objednávka |
| 0000041405 | hyg.potreby | PAPERA s.r.o. | 753,84 € | 19.07.2019 | Objednávka |
| 0000041348 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Montreal– Viedeň. | NADOSAH, spol. s r. o. | 1 197,88 € | 19.07.2019 | Objednávka |
| 0000041414 | hyg.potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 299,40 € | 19.07.2019 | Objednávka |
| 0000041341 | Informačná kampaň OPVaI- časť 3C | Parlamentné listy SK, s.r.o. | 19 500,00 € | 18.07.2019 | Objednávka |
| 0000041339 | dConvert - softvér na zaručenú konverziu dokumentov | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 540,00 € | 18.07.2019 | Objednávka |
| 0000041407 | naboje do HP C 8091 | PAPERA s.r.o. | 777,83 € | 18.07.2019 | Objednávka |
| 0000041406 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 109,10 € | 18.07.2019 | Objednávka |
| 0000041346 | Doplnenie elektroinštalácie | MARVOR, s. r. o. | 537,14 € | 17.07.2019 | Objednávka |
| 0000041332 | Nákup rozmnoženín učebníc používaných v školách v prepise do Braillovhopísma (Šlabikár pre 1. ročník ZŠ) | Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči | 6 160,00 € | 16.07.2019 | Objednávka |
| 0000041322 | Projekt protipožiar. bezpečnosti stavby | 4SAFE, s.r.o. | 850,00 € | 16.07.2019 | Objednávka |
| 0000041340 | Statické posúdenie stavebných úprav | DuPlan, s.r.o. | 384,00 € | 16.07.2019 | Objednávka |
| 0000041402 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 112,92 € | 16.07.2019 | Objednávka |
| 0000041321 | Objednávame si u Vás spiatočné letenky na trase Viedeň-Londýn-Viedeň,konkrétne:OS 461 29JUL VIELHR 1250 1420OS 452 | NADOSAH, spol. s r. o. | 766,00 € | 15.07.2019 | Objednávka |
| 0000041347 | Vyhotovenie geometrického plánu | NND Group, s.r.o. | 550,00 € | 15.07.2019 | Objednávka |
| 0000041399 | tonery | PAPERA s.r.o. | 0,00 € | 13.07.2019 | Objednávka |
| 0000041400 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 343,83 € | 13.07.2019 | Objednávka |
| 0000041401 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 69,47 € | 13.07.2019 | Objednávka |
| 0000041295 | Objednávame si u Vás letenku pre p. Perignáthovú na ZPC. | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 239,81 € | 12.07.2019 | Objednávka |
| 0000041308 | Informačná kampaň v tlačenom denníku | MAFRA Slovakia a.s. | 5 976,00 € | 12.07.2019 | Objednávka |
| 0000041310 | Sieťky na okná | Peter Buday-BP | 575,42 € | 12.07.2019 | Objednávka |
| 0000041295 | Objednávame si u Vás letenku pre p. Perignáthovú na ZPC. | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 239,81 € | 12.07.2019 | Objednávka |
| 0000041301 | Belgicko-LIEGE,letný jazykový kurz,letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 239,41 € | 11.07.2019 | Objednávka |
| 0000041361 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 43,13 € | 11.07.2019 | Objednávka |
| 0000041299 | letenka,letný jazykový kurz,Grécko-CORFU | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 509,18 € | 10.07.2019 | Objednávka |
| 0000041297 | tlmočenie v AJ | LEXMAN TEN s.r.o. | 60,00 € | 10.07.2019 | Objednávka |
| 0000041377 | Revízie výťahov 07/2019 | PROFI Výťahy s.r.o. | 192,00 € | 10.07.2019 | Objednávka |
| 0000041360 | tonery | PAPERA s.r.o. | 306,98 € | 10.07.2019 | Objednávka |