Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13336
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000042236 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 50,00 € 24.01.2020 Objednávka
0000042221 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 459,07 € 24.01.2020 Objednávka
0000042222 tonery PAPERA s.r.o. 553,39 € 24.01.2020 Objednávka
0000042212 Vysávač Kärcher AB COM CZECH, s.r.o. 386,99 € 24.01.2020 Objednávka
0000042191 Zabezpečenie konferenčných služieb Univerzita Komenského 1 910,06 € 23.01.2020 Objednávka
0000042194 letenka GURS, s.r.o. 517,06 € 23.01.2020 Objednávka
0000042232 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 478,99 € 23.01.2020 Objednávka
0000042220 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 343,32 € 23.01.2020 Objednávka
0000042189 letenka, Belgické kráľovstvo - Brusel I&E Company, s.r.o. 726,52 € 22.01.2020 Objednávka
0000042190 letenka I&E Company, s.r.o. 585,55 € 22.01.2020 Objednávka
0000042175 Objednávame si u Vás tlmočnícke služby na základe rámcovej zmluvy. LEXMAN TEN s.r.o. 320,00 € 22.01.2020 Objednávka
0000042174 Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb dňa27.1.2020 na základe cenovej ponuky zo dňa 16.1.202 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 3 033,75 € 22.01.2020 Objednávka
0000042247 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 33,84 € 22.01.2020 Objednávka
0000042248 Dierovac velky PAPERA s.r.o. 321,86 € 22.01.2020 Objednávka
0000042245 tonery PAPERA s.r.o. 1 358,43 € 22.01.2020 Objednávka
0000042251 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 1 489,05 € 22.01.2020 Objednávka
0000042166 Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb dňa27.1.2020 na základe cenovej ponuky zo dňa 16.1.202 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 0,00 € 22.01.2020 Objednávka
0000042166 Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb dňa27.1.2020 na základe cenovej ponuky zo dňa 16.1.202 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 0,00 € 22.01.2020 Objednávka
0000042261 predplatné tlače Petit Press, a.s. 498,00 € 22.01.2020 Objednávka
0000042187 letenka,Ruská federácia, 2-mesačná študijná stáž GURS, s.r.o. 211,54 € 21.01.2020 Objednávka
0000042188 letenky,2-mesačný študijný štipendijný pobyt I&E Company, s.r.o. 2 233,96 € 21.01.2020 Objednávka
0000042173 EPI Právny systém Médium S-EPI s.r.o. 3 918,24 € 21.01.2020 Objednávka
0000042218 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 98,79 € 21.01.2020 Objednávka
0000042219 tonery PAPERA s.r.o. 995,12 € 21.01.2020 Objednávka
0000042246 tonery PAPERA s.r.o. 715,73 € 21.01.2020 Objednávka
0000042244 kancel.potreby Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 209,25 € 21.01.2020 Objednávka
0000042167 letenka GURS, s.r.o. 528,31 € 20.01.2020 Objednávka
0000042161 vykonanie TK+EK BL979LC Auto Lamač spol. s r.o. 120,00 € 20.01.2020 Objednávka
0000042229 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 392,07 € 20.01.2020 Objednávka
0000042263 servis BL102GR Auto Lamač spol. s r.o. 120,00 € 20.01.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »