Objednávky
Počet záznamov: 13270
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000042165 | Lokálna technická podpora pre reišenie Check point | ANASOFT APR, spol. s.r.o. | 15 840,00 € | 24.01.2020 | Objednávka |
| 0000042236 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 50,00 € | 24.01.2020 | Objednávka |
| 0000042221 | hyg.potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 459,07 € | 24.01.2020 | Objednávka |
| 0000042222 | tonery | PAPERA s.r.o. | 553,39 € | 24.01.2020 | Objednávka |
| 0000042191 | Zabezpečenie konferenčných služieb | Univerzita Komenského | 1 910,06 € | 23.01.2020 | Objednávka |
| 0000042194 | letenka | GURS, s.r.o. | 517,06 € | 23.01.2020 | Objednávka |
| 0000042232 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 478,99 € | 23.01.2020 | Objednávka |
| 0000042220 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 343,32 € | 23.01.2020 | Objednávka |
| 0000042189 | letenka, Belgické kráľovstvo - Brusel | I&E Company, s.r.o. | 726,52 € | 22.01.2020 | Objednávka |
| 0000042190 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 585,55 € | 22.01.2020 | Objednávka |
| 0000042175 | Objednávame si u Vás tlmočnícke služby na základe rámcovej zmluvy. | LEXMAN TEN s.r.o. | 320,00 € | 22.01.2020 | Objednávka |
| 0000042174 | Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb dňa27.1.2020 na základe cenovej ponuky zo dňa 16.1.202 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 3 033,75 € | 22.01.2020 | Objednávka |
| 0000042247 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 33,84 € | 22.01.2020 | Objednávka |
| 0000042248 | Dierovac velky | PAPERA s.r.o. | 321,86 € | 22.01.2020 | Objednávka |
| 0000042245 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 358,43 € | 22.01.2020 | Objednávka |
| 0000042251 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 1 489,05 € | 22.01.2020 | Objednávka |
| 0000042166 | Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb dňa27.1.2020 na základe cenovej ponuky zo dňa 16.1.202 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 0,00 € | 22.01.2020 | Objednávka |
| 0000042166 | Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb dňa27.1.2020 na základe cenovej ponuky zo dňa 16.1.202 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 0,00 € | 22.01.2020 | Objednávka |
| 0000042187 | letenka,Ruská federácia, 2-mesačná študijná stáž | GURS, s.r.o. | 211,54 € | 21.01.2020 | Objednávka |
| 0000042188 | letenky,2-mesačný študijný štipendijný pobyt | I&E Company, s.r.o. | 2 233,96 € | 21.01.2020 | Objednávka |
| 0000042173 | EPI Právny systém Médium | S-EPI s.r.o. | 3 918,24 € | 21.01.2020 | Objednávka |
| 0000042218 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 98,79 € | 21.01.2020 | Objednávka |
| 0000042219 | tonery | PAPERA s.r.o. | 995,12 € | 21.01.2020 | Objednávka |
| 0000042246 | tonery | PAPERA s.r.o. | 715,73 € | 21.01.2020 | Objednávka |
| 0000042244 | kancel.potreby | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 1 209,25 € | 21.01.2020 | Objednávka |
| 0000042167 | letenka | GURS, s.r.o. | 528,31 € | 20.01.2020 | Objednávka |
| 0000042161 | vykonanie TK+EK BL979LC | Auto Lamač spol. s r.o. | 120,00 € | 20.01.2020 | Objednávka |
| 0000042229 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 392,07 € | 20.01.2020 | Objednávka |
| 0000042263 | servis BL102GR | Auto Lamač spol. s r.o. | 120,00 € | 20.01.2020 | Objednávka |
| 0000042264 | servis BL774 LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 57,82 € | 20.01.2020 | Objednávka |