Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 12007
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041167 letenka GURS, s.r.o. 314,85 € 12.06.2019 Objednávka
0000041175 letenka Viedeň-Lisabon, Lisabon-Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 780,90 € 12.06.2019 Objednávka
0000041266 Dodávka chemických prípravkov do bazéna BAZÉNSERVIS s.r.o. 336,49 € 12.06.2019 Objednávka
0000041282 servis.práce BL788JL Auto Lamač spol. s r.o. 225,35 € 12.06.2019 Objednávka
0000041290 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 156,23 € 12.06.2019 Objednávka
0000041291 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 186,58 € 12.06.2019 Objednávka
0000041285 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 154,85 € 12.06.2019 Objednávka
0000041171 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Paríž – Viedeň. SKYTRAVEL s.r.o. 193,13 € 12.06.2019 Objednávka
0000041164 obj. školenia Agentúra APOLLO, spol. s r.o. 75,00 € 11.06.2019 Objednávka
0000041149 Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb premedzinárodný workshop pre 70 účaastníkov dňa 18.6.2 Univerzita Komenského 3 346,80 € 11.06.2019 Objednávka
0000041150 Objednávame si u Vás tlmočnícke služby na medzinárodný workshop dňa18.6.2019. LEXMAN TEN s.r.o. 816,00 € 11.06.2019 Objednávka
0000041283 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 242,71 € 11.06.2019 Objednávka
0000041284 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 272,45 € 11.06.2019 Objednávka
0000041166 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň. SKYTRAVEL s.r.o. 209,35 € 11.06.2019 Objednávka
0000041149 Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb premedzinárodný workshop pre 70 účaastníkov dňa 18.6.2 Univerzita Komenského 3 346,80 € 11.06.2019 Objednávka
0000041150 Objednávame si u Vás tlmočnícke služby na medzinárodný workshop dňa18.6.2019. LEXMAN TEN s.r.o. 816,00 € 11.06.2019 Objednávka
0000041143 Licencie Adobe LYNX,spol.s.r.o. 4 512,36 € 10.06.2019 Objednávka
0000041217 Prisadenie LED 2xT8 PC SEMA, s.r.o. 1 860,00 € 10.06.2019 Objednávka
0000041217 Prisadenie LED 2xT8 PC SEMA, s.r.o. 1 860,00 € 10.06.2019 Objednávka
0000041239 Sťahovacie služby 06/2019 PLUSIM spol. s r.o. 4 311,02 € 10.06.2019 Objednávka
0000041259 štvrťročná kontrola EPS - 2.Q DAD-TEL, s.r.o. 105,12 € 10.06.2019 Objednávka
0000041256 Ročná kontrola detského ihriska Michal Paulovič 96,00 € 10.06.2019 Objednávka
0000041262 servis, oprava multifunkčného zariadenia DATASEP s.r.o. 243,12 € 10.06.2019 Objednávka
0000041145 letenka Viedeň-Lisabon, Lisabon-Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 07.06.2019 Objednávka
0000041146 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 689,41 € 07.06.2019 Objednávka
0000041148 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 07.06.2019 Objednávka
0000041178 Elektronický bezpečnostný systém Special Service International SK s.r.o. 980,25 € 07.06.2019 Objednávka
0000041179 piest na stoličku otočnú FAMO, s.r.o. 144,00 € 07.06.2019 Objednávka
0000041153 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Londýn – Viedeň. GURS, s.r.o. 202,72 € 07.06.2019 Objednávka
0000041161 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Frankfurt –Viedeň. SKYTRAVEL s.r.o. 529,22 € 07.06.2019 Objednávka