Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 12007
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041279 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 25,00 € 26.06.2019 Objednávka
0000041244 letenka I&E Company, s.r.o. 522,84 € 26.06.2019 Objednávka
0000041231 Nákup učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacímprogramom používaných v školách, v prepise do Braillo EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 24 200,00 € 26.06.2019 Objednávka
0000041232 Nákup učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacímprogramom používaných v školáchvateľstva Patria I., s Patria I. spol.s r.o., 13 044,90 € 26.06.2019 Objednávka
0000041233 Nákup učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacímprogramom používaných v školáchvateľstva Patria I., s Patria I. spol.s r.o., 21 778,35 € 26.06.2019 Objednávka
0000041336 prenájom vozidla BL-631TX MLM Auto, spol. s r.o. 396,00 € 26.06.2019 Objednávka
0000041249 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Helsinky – Viedeň. I&E Company, s.r.o. 522,84 € 26.06.2019 Objednávka
0000041219 letenka Viedeň-Helsinky, Helsinky-Viedeň I&E Company, s.r.o. 439,85 € 25.06.2019 Objednávka
0000041220 letenka Viedeň – Paríž – Viedeň I&E Company, s.r.o. 370,95 € 25.06.2019 Objednávka
0000041223 LetenkaBABIAKOVA/LYDIA MRSViedeň – Brusel – ViedeňSN 2902 02JUL VIE-BRU 0925-1105SN 6003 04JUL BRU-VIEs MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 661,41 € 25.06.2019 Objednávka
0000041257 mesačná kontrola EPS - 06/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 25.06.2019 Objednávka
0000041258 mesačná kontrola EPS - 06/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 25.06.2019 Objednávka
0000041260 ročná kontrola EPS DAD-TEL, s.r.o. 101,88 € 25.06.2019 Objednávka
0000041264 Servis kotolní - 2.Q/19 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 365,29 € 25.06.2019 Objednávka
0000041261 ročná kontrola požiarneho rozhlasu DAD-TEL, s.r.o. 191,16 € 25.06.2019 Objednávka
0000041263 Obsluha kotolní - 2Q 2019 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 620,00 € 25.06.2019 Objednávka
0000041222 obj. tlmočenia A.B.I.E.S. s.r.o. 364,80 € 25.06.2019 Objednávka
0000041218 Odborné školenie Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 1 542,50 € 25.06.2019 Objednávka
0000041338 osvedčenia podpisov Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 184,03 € 25.06.2019 Objednávka
0000041366 Záhradné práce SPONVEL, s.r.o. 2 610,00 € 25.06.2019 Objednávka
0000041330 Sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 0,00 € 25.06.2019 Objednávka
0000041350 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 693,00 € 25.06.2019 Objednávka
0000041353 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 150,00 € 25.06.2019 Objednávka
0000041221 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň. I&E Company, s.r.o. 997,58 € 25.06.2019 Objednávka
0000041351 kancel.potreby Xepap spol. s r.o. 1 089,60 € 25.06.2019 Objednávka
0000041224 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 407,97 € 24.06.2019 Objednávka
0000041227 Mobilný telefón Orange Slovensko, a.s. 1,00 € 24.06.2019 Objednávka
0000041334 servis.prehl.BL130 GR Auto Lamač spol. s r.o. 127,19 € 24.06.2019 Objednávka
0000041335 lekarnička,žiarovka BL130GR Auto Lamač spol. s r.o. 12,17 € 24.06.2019 Objednávka
0000041333 servis BL774LA Auto Lamač spol. s r.o. 1 716,77 € 24.06.2019 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »