Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
0000001910 tlač publikácie Stredná odborná škola polygrafická 4 031,21 € 04.10.2019 Faktúra
0000001910 tlač publikácie Stredná odborná škola polygrafická 4 031,21 € 04.10.2019 Faktúra
0000001910 tlač publikácie Stredná odborná škola polygrafická 4 031,21 € 04.10.2019 Faktúra
0000001904 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 307,27 € 04.10.2019 Faktúra
0000001904 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 307,27 € 04.10.2019 Faktúra
0000001904 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 307,27 € 04.10.2019 Faktúra
0000001913 ubyt.a strav.služby Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 3 530,37 € 04.10.2019 Faktúra
0000001913 ubyt.a strav.služby Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 3 530,37 € 04.10.2019 Faktúra
0000001913 ubyt.a strav.služby Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 3 530,37 € 04.10.2019 Faktúra
0000001908 preklad s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 1 661,80 € 04.10.2019 Faktúra
0000001908 preklad s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 1 661,80 € 04.10.2019 Faktúra
0000001908 preklad s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 1 661,80 € 04.10.2019 Faktúra
0000001912 letenka I&E Company, s.r.o. 660,10 € 04.10.2019 Faktúra
0000001912 letenka I&E Company, s.r.o. 660,10 € 04.10.2019 Faktúra
0000001912 letenka I&E Company, s.r.o. 660,10 € 04.10.2019 Faktúra
0000001905 búracie práce,Tomášikova R+S Service, s.r.o. 21 165,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001905 búracie práce,Tomášikova R+S Service, s.r.o. 21 165,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001905 búracie práce,Tomášikova R+S Service, s.r.o. 21 165,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001909 tlačové služby Stredná odborná škola polygrafická 6 036,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001909 tlačové služby Stredná odborná škola polygrafická 6 036,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001909 tlačové služby Stredná odborná škola polygrafická 6 036,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001916 právne služby-8/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 15 303,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001916 právne služby-8/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 15 303,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001916 právne služby-8/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 15 303,60 € 04.10.2019 Faktúra
0000001906 práce a služ.VT-3.Q/19 Slovenská technická univerzita 478,01 € 04.10.2019 Faktúra
0000001906 práce a služ.VT-3.Q/19 Slovenská technická univerzita 478,01 € 04.10.2019 Faktúra
0000001906 práce a služ.VT-3.Q/19 Slovenská technická univerzita 478,01 € 04.10.2019 Faktúra
0000001911 ubytovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 200,00 € 04.10.2019 Faktúra
0000001911 ubytovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 200,00 € 04.10.2019 Faktúra
0000001911 ubytovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 200,00 € 04.10.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »