Faktúry
Počet záznamov: 22781
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000846 | odpadkové koše | PAPERA s.r.o. | 32,76 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| 0000000860 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 262,08 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| 0000000852 | preklady,tlmočenie | LEXMAN TEN s.r.o. | 1 734,54 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| 0000000862 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 114,92 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| 0000000863 | účast.popl.-Educat.Innov. | Tallinn University | 350,00 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| 0000000839 | účastnícky poplatok za školenie | EDOS-PEM s.r.o. | 237,00 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000838 | predlž.káble,žiarivka | PC SEMA, s.r.o. | 371,64 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000822 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 52,90 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000824 | vodné,stočné,zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 413,99 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000827 | telekomu.práce 02/2019 | mikcom, s. r. o. | 786,25 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000837 | žiarivka | PC SEMA, s.r.o. | 36,00 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000823 | prípravné práce,Stromova1 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 372,00 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000826 | dopl.kabel.,Černyševského | mikcom, s. r. o. | 1 792,37 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000825 | telekomunikačné práce | mikcom, s. r. o. | 761,50 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000835 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 354,90 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000840 | ubytovanie-5/2019 | Univerzita Komenského | 487,65 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000828 | spravodaj.servis 4/2019 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 1 410,00 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000834 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 214,41 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000831 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 499,12 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000829 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 621,90 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000830 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 594,19 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000833 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 861,95 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000836 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 699,41 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000832 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 656,57 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| 0000000818 | výroba a realizácia prác | Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R | 1 694,00 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| 0000000817 | služby podpory prevádzky | DWC Slovakia a.s. | 23 880,00 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| 0000000820 | kancelársky nábytok | PAPERA s.r.o. | 2 625,12 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| 0000000819 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 99,95 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| 0000000809 | letenka | GURS, s.r.o. | 748,46 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| 0000000810 | ubytovanie internát | Univerzita Komenského | 72,53 € | 15.05.2019 | Faktúra |