Faktúry
Počet záznamov: 23261
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001337 | servis bazénu | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 68,44 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001345 | letenky | I&E Company, s.r.o. | 1 978,60 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001340 | letenka | GURS, s.r.o. | 202,72 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001341 | letenka | GURS, s.r.o. | 314,85 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001331 | mesač.kontr.EPS-7/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001332 | mesač.kontr.EPS-7/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001333 | mesač.kontr.EPS-7/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001335 | kosenie trávnika,Búdkova | SPONVEL, s.r.o. | 890,00 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001334 | orezy poškod.drevín | SPONVEL, s.r.o. | 2 786,50 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001336 | mulčov.trávnika,Tomášik. | SPONVEL, s.r.o. | 2 610,00 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001346 | spravod.servis-6/2019 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 4 374,35 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001330 | predplatné - DUO 2019 | Poradca s.r.o. | 47,00 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| 0000001328 | tonery | PAPERA s.r.o. | 306,98 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| 0000001329 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 43,13 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| 0000001315 | Kuchynská linka blok | IKEA Bratislava s.r.o. | 833,88 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001322 | vod.,stoč.,zrážky-Pionier | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 14,40 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001316 | ubyt.štud.z ČLR, 7/19 | Univerzita Komenského | 108,50 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001326 | predplatné HN Print 2019-2020 | MAFRA Slovakia a.s. | 9 855,00 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001321 | vod.,stoč.,zrážky-Búdkova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 343,47 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001320 | náklady-trafostanica,3.Q | Štatistický úrad SR | 81,87 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001325 | vodoinštal.práce,Hanul. | Havarijná služba s. r. o. | 3 273,74 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001319 | sťahovacie služby | PLUSIM spol. s r.o. | 223,20 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001323 | vodoinštal.práce,Hanul. | Havarijná služba s. r. o. | 1 410,00 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001324 | vodoinštal.práce,Hanul. | Havarijná služba s. r. o. | 3 294,82 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001314 | strážna služba-6/2019 | Special Service International SK s.r.o. | 30 220,32 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001318 | sťahovacie služby | PLUSIM spol. s r.o. | 3 499,56 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001317 | JFEIS pre VVŠ-2.Q/19 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 331 612,00 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 0000001295 | dobrop.k fa 7581289930 | ZSE Energia, a.s. | 131,54 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| 0000001310 | ubyt.štud.z ČLR, 7-8/19 | Ekonomická univerzita | 220,00 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| 0000001311 | práce a služby VT-2.Q/19 | Slovenská technická univerzita | 478,01 € | 11.07.2019 | Faktúra |