Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001337 servis bazénu BAZÉNSERVIS s.r.o. 68,44 € 16.07.2019 Faktúra
0000001345 letenky I&E Company, s.r.o. 1 978,60 € 16.07.2019 Faktúra
0000001340 letenka GURS, s.r.o. 202,72 € 16.07.2019 Faktúra
0000001341 letenka GURS, s.r.o. 314,85 € 16.07.2019 Faktúra
0000001331 mesač.kontr.EPS-7/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 16.07.2019 Faktúra
0000001332 mesač.kontr.EPS-7/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 16.07.2019 Faktúra
0000001333 mesač.kontr.EPS-7/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 16.07.2019 Faktúra
0000001335 kosenie trávnika,Búdkova SPONVEL, s.r.o. 890,00 € 16.07.2019 Faktúra
0000001334 orezy poškod.drevín SPONVEL, s.r.o. 2 786,50 € 16.07.2019 Faktúra
0000001336 mulčov.trávnika,Tomášik. SPONVEL, s.r.o. 2 610,00 € 16.07.2019 Faktúra
0000001346 spravod.servis-6/2019 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 4 374,35 € 16.07.2019 Faktúra
0000001330 predplatné - DUO 2019 Poradca s.r.o. 47,00 € 15.07.2019 Faktúra
0000001328 tonery PAPERA s.r.o. 306,98 € 15.07.2019 Faktúra
0000001329 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 43,13 € 15.07.2019 Faktúra
0000001315 Kuchynská linka blok IKEA Bratislava s.r.o. 833,88 € 12.07.2019 Faktúra
0000001322 vod.,stoč.,zrážky-Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.07.2019 Faktúra
0000001316 ubyt.štud.z ČLR, 7/19 Univerzita Komenského 108,50 € 12.07.2019 Faktúra
0000001326 predplatné HN Print 2019-2020 MAFRA Slovakia a.s. 9 855,00 € 12.07.2019 Faktúra
0000001321 vod.,stoč.,zrážky-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 343,47 € 12.07.2019 Faktúra
0000001320 náklady-trafostanica,3.Q Štatistický úrad SR 81,87 € 12.07.2019 Faktúra
0000001325 vodoinštal.práce,Hanul. Havarijná služba s. r. o. 3 273,74 € 12.07.2019 Faktúra
0000001319 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 223,20 € 12.07.2019 Faktúra
0000001323 vodoinštal.práce,Hanul. Havarijná služba s. r. o. 1 410,00 € 12.07.2019 Faktúra
0000001324 vodoinštal.práce,Hanul. Havarijná služba s. r. o. 3 294,82 € 12.07.2019 Faktúra
0000001314 strážna služba-6/2019 Special Service International SK s.r.o. 30 220,32 € 12.07.2019 Faktúra
0000001318 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 3 499,56 € 12.07.2019 Faktúra
0000001317 JFEIS pre VVŠ-2.Q/19 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 331 612,00 € 12.07.2019 Faktúra
0000001295 dobrop.k fa 7581289930 ZSE Energia, a.s. 131,54 € 11.07.2019 Faktúra
0000001310 ubyt.štud.z ČLR, 7-8/19 Ekonomická univerzita 220,00 € 11.07.2019 Faktúra
0000001311 práce a služby VT-2.Q/19 Slovenská technická univerzita 478,01 € 11.07.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »