Faktúry
Počet záznamov: 23261
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001376 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 343,83 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001374 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 69,47 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001375 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 112,92 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001385 | nájom rohoží,Hanulova | Salesianer Miettex, s.r.o. | 25,76 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001364 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 249,18 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001361 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 771,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001365 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 239,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001363 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 661,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001366 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 509,18 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001356 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 516,32 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001360 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 750,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001367 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 750,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001357 | letenky | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 1 997,73 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001358 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 740,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001359 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 199,10 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001355 | letenka | NADOSAH, spol. s r. o. | 318,05 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001353 | RIS-servis.podpora,6/19 | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 106 500,00 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001362 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 239,81 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001354 | letenky | NADOSAH, spol. s r. o. | 468,80 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001349 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 34 980,00 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001350 | učebnice | TERRA vydavateľstvo s.r.o. | 10 043,00 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001351 | učebnice | TERRA vydavateľstvo s.r.o. | 11 726,00 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001352 | učebnice | TERRA vydavateľstvo s.r.o. | 10 824,00 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001348 | čl.prísp.-ESS ERIC-1.časť | ESS ERIC Headquarters | 21 855,00 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001347 | poplatok za skúšku a certifikát | GOPAS SR, a.s. | 408,00 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001342 | letenka | GURS, s.r.o. | 271,48 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001343 | letenka | GURS, s.r.o. | 555,82 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001339 | letenka | GURS, s.r.o. | 331,31 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001344 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 441,41 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001338 | služ.podp.prev.-6/19 | DWC Slovakia a.s. | 23 880,00 € | 16.07.2019 | Faktúra |