Faktúry
Počet záznamov: 24936
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001917 | simultánne tlmočenie | Agentúra VKM, s.r.o. | 354,00 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001921 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 32 569,15 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001921 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 32 569,15 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001921 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 32 569,15 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001935 | prevent.lek.prehl.-9/2019 | MIOMED s.r.o. | 21,60 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001935 | prevent.lek.prehl.-9/2019 | MIOMED s.r.o. | 21,60 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001935 | prevent.lek.prehl.-9/2019 | MIOMED s.r.o. | 21,60 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001925 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 25 846,56 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001925 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 25 846,56 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001919 | syst.údržva WeM-3.Q/19 | SWECK, spol. s r.o. | 6 688,79 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001925 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 25 846,56 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001919 | syst.údržva WeM-3.Q/19 | SWECK, spol. s r.o. | 6 688,79 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001922 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2 851,20 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001922 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2 851,20 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001922 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2 851,20 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001930 | brigádnicke práce-9/19 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 263,60 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001930 | brigádnicke práce-9/19 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 263,60 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001933 | športové dresy | ATAK, Slovak Sportdesign výrobné družstvo | 536,40 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001933 | športové dresy | ATAK, Slovak Sportdesign výrobné družstvo | 536,40 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001933 | športové dresy | ATAK, Slovak Sportdesign výrobné družstvo | 536,40 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001926 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9 601,20 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001926 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9 601,20 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001920 | Business CityNET-9/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001920 | Business CityNET-9/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001920 | Business CityNET-9/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001929 | služba Komfort-4.Q/19 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 315,00 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001931 | vod.,stoč.,zrážky-Černyš. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 127,54 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001902 | pohonné hmoty | Slovnaft, a.s. | 4 421,27 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| 0000001903 | učebnice | Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči | 6 160,00 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| 0000001903 | učebnice | Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči | 6 160,00 € | 04.10.2019 | Faktúra |