Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22878
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000968 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 26 155,64 € 05.06.2019 Faktúra
0000000970 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 3 110,40 € 05.06.2019 Faktúra
0000000959 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 439,92 € 05.06.2019 Faktúra
0000000967 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 34 446,56 € 05.06.2019 Faktúra
0000000972 Business CityNET-5/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 05.06.2019 Faktúra
0000000974 montáž priem.vodomeru Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 212,81 € 05.06.2019 Faktúra
0000000975 plyn,B.Bystrica-6/19 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 05.06.2019 Faktúra
0000000978 tlač.služby,tlač vizitiek Belica s.r.o. 1 394,40 € 05.06.2019 Faktúra
0000000966 občerstvenie Jana Černá 117,60 € 05.06.2019 Faktúra
0000000979 zmena letenky Faveo 390,00 € 05.06.2019 Faktúra
0000000977 dobropis za plyn Pow-en a.s. 1 632,42 € 05.06.2019 Faktúra
0000000957 servis.práce, BL 788JL Auto Lamač spol. s r.o. 153,19 € 05.06.2019 Faktúra
0000000982 preklad s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 75,90 € 05.06.2019 Faktúra
0000000956 servis.práce, BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 10,10 € 05.06.2019 Faktúra
0000000980 účast.popl.za seminár creatio eu, s.r.o. 528,00 € 05.06.2019 Faktúra
0000000983 monitoring médií-5/19 Slovakia Online s.r.o. 438,00 € 05.06.2019 Faktúra
0000000960 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 4 676,60 € 05.06.2019 Faktúra
0000000981 skladovanie učebníc Xepap spol. s r.o. 744,60 € 05.06.2019 Faktúra
0000000964 zmluvné služby-5/2019 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 120 000,00 € 05.06.2019 Faktúra
0000000969 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 154 231,63 € 05.06.2019 Faktúra
0000000973 Business CityNET-5/19 Slovak Telekom, a.s. 185 340,84 € 05.06.2019 Faktúra
0000000963 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 417,22 € 05.06.2019 Faktúra
0000000962 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 419,41 € 05.06.2019 Faktúra
0000000958 servis.práce, BL 788JL Auto Lamač spol. s r.o. 189,10 € 05.06.2019 Faktúra
0000000965 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 447,98 € 05.06.2019 Faktúra
0000000976 upratovacie práce-5/19 Smart SK, s. r. o. 4 207,54 € 05.06.2019 Faktúra
0000000954 zab.vzdeláv.podujatia FLASH Consulting, s.r.o. 5 910,00 € 04.06.2019 Faktúra
0000000953 spisové dosky PAPERA s.r.o. 111,60 € 04.06.2019 Faktúra
0000000950 zabezp.služieb-školenie G.L. HOTELY, a.s. 4 212,00 € 03.06.2019 Faktúra
0000000952 vyúčt.odobr. stravy-5/19 GGFS s.r.o. 39 991,06 € 03.06.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »