Faktúry
Počet záznamov: 22878
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000968 | prístup na internet-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 26 155,64 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000970 | prístup na internet-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 3 110,40 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000959 | vod.,stoč.,zrážky-Hanul. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 439,92 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000967 | prístup na internet-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 34 446,56 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000972 | Business CityNET-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000974 | montáž priem.vodomeru | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 212,81 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000975 | plyn,B.Bystrica-6/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 203,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000978 | tlač.služby,tlač vizitiek | Belica s.r.o. | 1 394,40 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000966 | občerstvenie | Jana Černá | 117,60 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000979 | zmena letenky | Faveo | 390,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000977 | dobropis za plyn | Pow-en a.s. | 1 632,42 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000957 | servis.práce, BL 788JL | Auto Lamač spol. s r.o. | 153,19 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000982 | preklad s revíziou | LEXMAN TEN s.r.o. | 75,90 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000956 | servis.práce, BL 774LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 10,10 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000980 | účast.popl.za seminár | creatio eu, s.r.o. | 528,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000983 | monitoring médií-5/19 | Slovakia Online s.r.o. | 438,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000960 | pohonné hmoty | Slovnaft, a.s. | 4 676,60 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000981 | skladovanie učebníc | Xepap spol. s r.o. | 744,60 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000964 | zmluvné služby-5/2019 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 120 000,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000969 | prístup na internet-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 154 231,63 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000973 | Business CityNET-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 185 340,84 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000963 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 417,22 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000962 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 419,41 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000958 | servis.práce, BL 788JL | Auto Lamač spol. s r.o. | 189,10 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000965 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 447,98 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000976 | upratovacie práce-5/19 | Smart SK, s. r. o. | 4 207,54 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000954 | zab.vzdeláv.podujatia | FLASH Consulting, s.r.o. | 5 910,00 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| 0000000953 | spisové dosky | PAPERA s.r.o. | 111,60 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| 0000000950 | zabezp.služieb-školenie | G.L. HOTELY, a.s. | 4 212,00 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| 0000000952 | vyúčt.odobr. stravy-5/19 | GGFS s.r.o. | 39 991,06 € | 03.06.2019 | Faktúra |