Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001917 simultánne tlmočenie Agentúra VKM, s.r.o. 354,00 € 07.10.2019 Faktúra
0000001921 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 32 569,15 € 07.10.2019 Faktúra
0000001921 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 32 569,15 € 07.10.2019 Faktúra
0000001921 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 32 569,15 € 07.10.2019 Faktúra
0000001935 prevent.lek.prehl.-9/2019 MIOMED s.r.o. 21,60 € 07.10.2019 Faktúra
0000001935 prevent.lek.prehl.-9/2019 MIOMED s.r.o. 21,60 € 07.10.2019 Faktúra
0000001935 prevent.lek.prehl.-9/2019 MIOMED s.r.o. 21,60 € 07.10.2019 Faktúra
0000001925 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 25 846,56 € 07.10.2019 Faktúra
0000001925 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 25 846,56 € 07.10.2019 Faktúra
0000001919 syst.údržva WeM-3.Q/19 SWECK, spol. s r.o. 6 688,79 € 07.10.2019 Faktúra
0000001925 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 25 846,56 € 07.10.2019 Faktúra
0000001919 syst.údržva WeM-3.Q/19 SWECK, spol. s r.o. 6 688,79 € 07.10.2019 Faktúra
0000001922 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 2 851,20 € 07.10.2019 Faktúra
0000001922 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 2 851,20 € 07.10.2019 Faktúra
0000001922 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 2 851,20 € 07.10.2019 Faktúra
0000001930 brigádnicke práce-9/19 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 263,60 € 07.10.2019 Faktúra
0000001930 brigádnicke práce-9/19 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 263,60 € 07.10.2019 Faktúra
0000001933 športové dresy ATAK, Slovak Sportdesign výrobné družstvo 536,40 € 07.10.2019 Faktúra
0000001933 športové dresy ATAK, Slovak Sportdesign výrobné družstvo 536,40 € 07.10.2019 Faktúra
0000001933 športové dresy ATAK, Slovak Sportdesign výrobné družstvo 536,40 € 07.10.2019 Faktúra
0000001926 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 9 601,20 € 07.10.2019 Faktúra
0000001926 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 9 601,20 € 07.10.2019 Faktúra
0000001920 Business CityNET-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 07.10.2019 Faktúra
0000001920 Business CityNET-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 07.10.2019 Faktúra
0000001920 Business CityNET-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 07.10.2019 Faktúra
0000001929 služba Komfort-4.Q/19 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 315,00 € 07.10.2019 Faktúra
0000001931 vod.,stoč.,zrážky-Černyš. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 127,54 € 07.10.2019 Faktúra
0000001902 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 4 421,27 € 04.10.2019 Faktúra
0000001903 učebnice Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 6 160,00 € 04.10.2019 Faktúra
0000001903 učebnice Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 6 160,00 € 04.10.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »