Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001376 tonery PAPERA s.r.o. 1 343,83 € 18.07.2019 Faktúra
0000001374 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 69,47 € 18.07.2019 Faktúra
0000001375 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 112,92 € 18.07.2019 Faktúra
0000001385 nájom rohoží,Hanulova Salesianer Miettex, s.r.o. 25,76 € 18.07.2019 Faktúra
0000001364 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 249,18 € 17.07.2019 Faktúra
0000001361 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 771,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001365 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 239,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001363 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 661,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001366 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 509,18 € 17.07.2019 Faktúra
0000001356 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 516,32 € 17.07.2019 Faktúra
0000001360 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 750,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001367 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 750,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001357 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 997,73 € 17.07.2019 Faktúra
0000001358 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 740,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001359 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 199,10 € 17.07.2019 Faktúra
0000001355 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 318,05 € 17.07.2019 Faktúra
0000001353 RIS-servis.podpora,6/19 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001362 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 239,81 € 17.07.2019 Faktúra
0000001354 letenky NADOSAH, spol. s r. o. 468,80 € 17.07.2019 Faktúra
0000001349 učebnice Aitec, s.r.o. 34 980,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001350 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 10 043,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001351 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 11 726,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001352 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 10 824,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001348 čl.prísp.-ESS ERIC-1.časť ESS ERIC Headquarters 21 855,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001347 poplatok za skúšku a certifikát GOPAS SR, a.s. 408,00 € 16.07.2019 Faktúra
0000001342 letenka GURS, s.r.o. 271,48 € 16.07.2019 Faktúra
0000001343 letenka GURS, s.r.o. 555,82 € 16.07.2019 Faktúra
0000001339 letenka GURS, s.r.o. 331,31 € 16.07.2019 Faktúra
0000001344 letenka I&E Company, s.r.o. 441,41 € 16.07.2019 Faktúra
0000001338 služ.podp.prev.-6/19 DWC Slovakia a.s. 23 880,00 € 16.07.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »