Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100805 stravovanie zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 279,97 € 30.05.2025 05.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100807 vlajky a stojany na vlajky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 2U spol. s r.o. 17315786 2 054,10 € 30.05.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100809 BL-631LV servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 670,73 € 30.05.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100806 stravovanie zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 15 489,45 € 30.05.2025 27.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100787 smútočný veniec Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrea Kováčová 41677030 150,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100790 Letenka Alica Zajacová, Ivan Šiagi Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 438,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100791 Letenka Adrián Sýkora Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 648,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100794 Letenka Ing. Juraj Ždiňák Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 650,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100795 Ubytovanie p. Marja Seilonen Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 486,30 € 28.05.2025 03.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100786 Zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 345,34 € 28.05.2025 04.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100801 znask SR 500x400mm Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Kamil Otepka 55151957 338,50 € 28.05.2025 05.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100802 Revízie PR, EPS, EM 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 202,46 € 28.05.2025 05.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100803 havarijná oprava strechy - Hanulova Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 984,00 € 28.05.2025 05.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100804 Havaríjna oprava strechy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 2 447,70 € 28.05.2025 05.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100798 Montážne, demontážne práce v serverovni MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RAINSIDE s.r.o. 31386946 5 289,00 € 28.05.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100800 grafické práce 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 28.05.2025 16.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100796 školenie Pravidlá rozpočt. hospodárenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO s.r.o. 35900831 108,00 € 28.05.2025 20.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100783 Obnova zálohovania v DCRŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 879 450,00 € 27.05.2025 13.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100784 Obnova serverovej infraštruktúry v DCRŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DATALAN, a.s. 35810734 961 500,00 € 27.05.2025 16.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100777 remeselné práce,zváračské práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vzdialená podpora s.r.o. 51443333 160,09 € 26.05.2025 02.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100778 Rohože 04/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 15,83 € 26.05.2025 02.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100779 Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s. r. o. 47961066 14 634,19 € 26.05.2025 03.06.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100773 Potreby do kávovaru Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 517,46 € 26.05.2025 05.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100775 Zberné jazdy 04/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 600,61 € 26.05.2025 05.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100774 Energie stromová office Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 34 758,61 € 26.05.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100771 Servis tlačiarní úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 60,00 € 23.05.2025 30.05.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100772 Služby technickej podpory DCRŠ 2.Q Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 57 924,39 € 23.05.2025 16.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100769 Servis motorových vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 108,02 € 22.05.2025 29.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100750 Letenka Lucia Mokrá Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 402,00 € 21.05.2025 29.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100751 Letenka Peter Szovics Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 21.05.2025 29.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra