Faktúry
Počet záznamov: 24936
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001955 | Virtual Voice Net-9/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 7 179,25 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| 0000001955 | Virtual Voice Net-9/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 7 179,25 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| 0000001959 | tonery | PAPERA s.r.o. | 561,89 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| 0000001958 | dosky so šnúrami | PAPERA s.r.o. | 245,38 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| 0000001938 | letenka | NADOSAH, spol. s r. o. | 710,16 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001939 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 614,90 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001939 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 614,90 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001939 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 614,90 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001940 | ubytovanie zahr.štud. | Slovenská technická univerzita | 84,40 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001940 | ubytovanie zahr.štud. | Slovenská technická univerzita | 84,40 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001940 | ubytovanie zahr.štud. | Slovenská technická univerzita | 84,40 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001941 | RIS-servis.služby,9/2019 | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 106 500,00 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001936 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 138,30 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001942 | el.energia,Černyš.-10/19 | ZSE Energia, a.s. | 46,86 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001949 | el.energia,Nitra-10/19 | ZSE Energia, a.s. | 16,15 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001943 | el.energia,Búdkova-10/19 | ZSE Energia, a.s. | 131,54 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001945 | el.energia,Budmer.-09/19 | ZSE Energia, a.s. | 154,00 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001947 | el.energia,Černyš.-09/19 | ZSE Energia, a.s. | 473,02 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001948 | el.energia,Tomášik.-09/19 | ZSE Energia, a.s. | 91,75 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001946 | el.energia,Búdk.-09/19 | ZSE Energia, a.s. | 882,11 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001950 | el.energia,Strom.1,09/19 | ZSE Energia, a.s. | 3 223,67 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001937 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 53,94 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001944 | el.energia,Hanul.-09/19 | ZSE Energia, a.s. | 5 642,09 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 0000001923 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 151 574,83 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001924 | prístup na internet-9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 180 012,44 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001932 | skladovanie učebníc | Xepap spol. s r.o. | 620,50 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001918 | monitoring médií-9/2019 | Slovakia Online s.r.o. | 438,00 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001934 | účast.popl. za školenie | creatio eu, s.r.o. | 151,20 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001917 | simultánne tlmočenie | Agentúra VKM, s.r.o. | 354,00 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| 0000001917 | simultánne tlmočenie | Agentúra VKM, s.r.o. | 354,00 € | 07.10.2019 | Faktúra |