Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001955 Virtual Voice Net-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 7 179,25 € 09.10.2019 Faktúra
0000001955 Virtual Voice Net-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 7 179,25 € 09.10.2019 Faktúra
0000001959 tonery PAPERA s.r.o. 561,89 € 09.10.2019 Faktúra
0000001958 dosky so šnúrami PAPERA s.r.o. 245,38 € 09.10.2019 Faktúra
0000001938 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 710,16 € 08.10.2019 Faktúra
0000001939 letenka I&E Company, s.r.o. 614,90 € 08.10.2019 Faktúra
0000001939 letenka I&E Company, s.r.o. 614,90 € 08.10.2019 Faktúra
0000001939 letenka I&E Company, s.r.o. 614,90 € 08.10.2019 Faktúra
0000001940 ubytovanie zahr.štud. Slovenská technická univerzita 84,40 € 08.10.2019 Faktúra
0000001940 ubytovanie zahr.štud. Slovenská technická univerzita 84,40 € 08.10.2019 Faktúra
0000001940 ubytovanie zahr.štud. Slovenská technická univerzita 84,40 € 08.10.2019 Faktúra
0000001941 RIS-servis.služby,9/2019 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 08.10.2019 Faktúra
0000001936 tonery PAPERA s.r.o. 1 138,30 € 08.10.2019 Faktúra
0000001942 el.energia,Černyš.-10/19 ZSE Energia, a.s. 46,86 € 08.10.2019 Faktúra
0000001949 el.energia,Nitra-10/19 ZSE Energia, a.s. 16,15 € 08.10.2019 Faktúra
0000001943 el.energia,Búdkova-10/19 ZSE Energia, a.s. 131,54 € 08.10.2019 Faktúra
0000001945 el.energia,Budmer.-09/19 ZSE Energia, a.s. 154,00 € 08.10.2019 Faktúra
0000001947 el.energia,Černyš.-09/19 ZSE Energia, a.s. 473,02 € 08.10.2019 Faktúra
0000001948 el.energia,Tomášik.-09/19 ZSE Energia, a.s. 91,75 € 08.10.2019 Faktúra
0000001946 el.energia,Búdk.-09/19 ZSE Energia, a.s. 882,11 € 08.10.2019 Faktúra
0000001950 el.energia,Strom.1,09/19 ZSE Energia, a.s. 3 223,67 € 08.10.2019 Faktúra
0000001937 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 53,94 € 08.10.2019 Faktúra
0000001944 el.energia,Hanul.-09/19 ZSE Energia, a.s. 5 642,09 € 08.10.2019 Faktúra
0000001923 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 151 574,83 € 07.10.2019 Faktúra
0000001924 prístup na internet-9/19 Slovak Telekom, a.s. 180 012,44 € 07.10.2019 Faktúra
0000001932 skladovanie učebníc Xepap spol. s r.o. 620,50 € 07.10.2019 Faktúra
0000001918 monitoring médií-9/2019 Slovakia Online s.r.o. 438,00 € 07.10.2019 Faktúra
0000001934 účast.popl. za školenie creatio eu, s.r.o. 151,20 € 07.10.2019 Faktúra
0000001917 simultánne tlmočenie Agentúra VKM, s.r.o. 354,00 € 07.10.2019 Faktúra
0000001917 simultánne tlmočenie Agentúra VKM, s.r.o. 354,00 € 07.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »