Faktúry
Počet záznamov: 23261
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001388 | štvrťroč.kontr.EZS/TPS | SecuriLas, s.r.o. | 498,52 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001403 | refundácia cestovného | Technická univerzita Zvolen | 19,36 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001392 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 136,50 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001389 | vodné,stočné-Búdkova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 158,26 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001399 | prev.nehnut.majet.-2.Q/19 | Centrum vedecko technických informácií SR | 12 440,09 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001401 | právne služby-1.-13.6/19 | MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM | 14 882,40 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001400 | právne služby | MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM | 570,00 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001402 | právne služby-14.-30.6/19 | MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM | 3 110,40 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001398 | revízie výťahov-7/19 | PROFI Výťahy s.r.o. | 192,00 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001397 | servisné práce-BA 121ZG | Auto Lamač spol. s r.o. | 540,00 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001395 | čistenie služ.vozidiel | Euro steps, s.r.o. | 141,60 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001396 | servisné práce-BA 408VC | Auto Lamač spol. s r.o. | 1 320,00 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001394 | učebnice | RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS | 10 138,70 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001393 | učebnice | RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS | 15 588,10 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 0000001369 | vyúčtovacia fa - CEEPUS za 2.Q/2019 | SAIA, n.o | 117 311,57 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001370 | vyúčt.faktúra-Akademické mobility za 2.Q/2019 | SAIA, n.o | 48 369,06 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001378 | vyúčtovacia faktúra programu NŠP za 2.O/2019 | SAIA, n.o. | 298 485,40 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001379 | vyúčt.fa NŠP-2.Q | SAIA, n.o. | 48 293,65 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001368 | vyúčt.fa-Rak.-Slov.,-2.Q | SAIA, n.o. | 36 232,17 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001383 | refundácia cestovného | Technická univerzita v Košiciach | 50,96 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001382 | refundácia cestovného | Slovenská technická univerzita | 18,32 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001381 | refundácia cestovného | Prešovská univerzita | 46,80 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001380 | refundácia cestovného | Prešovská univerzita | 92,40 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001371 | vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 371,64 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001386 | nájom rohoží,Strom.9 | Salesianer Miettex, s.r.o. | 38,60 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001377 | dobroop.k fa 9001230484 | Slovenská pošta a.s. | 40,76 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001372 | vod.,stoč.,zrážky-Černyš. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 103,03 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001384 | nájom rohoží,Strom.1 | Salesianer Miettex, s.r.o. | 87,94 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001387 | nájom rohoží,Černyš. | Salesianer Miettex, s.r.o. | 42,14 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001373 | pohonné hmoty 1.7.-15.7. | Slovnaft, a.s. | 2 107,81 € | 18.07.2019 | Faktúra |