Faktúry
Počet záznamov: 22877
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000996 | popl. za tel. služby | Slovak Telekom, a.s. | 2 478,13 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000989 | stočné, B.Bystrica | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 62,12 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001012 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 64,10 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000995 | Virtual Voice Net-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 3 370,54 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001017 | ubytov.štud.z ČĽR-6/19 | Univerzita Komenského | 72,53 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001001 | RIS-servis.podpora,5/19 | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 106 500,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001003 | over.certifikátu ECDL | Slovenská informatická spoločnosť | 804,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001002 | over.certifikátu ECDL | Slovenská informatická spoločnosť | 698,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001016 | letenka | GURS, s.r.o. | 252,09 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000990 | elektrina Stromová1 | ZSE Energia, a.s. | 3 189,79 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000991 | elektrina Búdková 2 | ZSE Energia, a.s. | 480,89 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000993 | elektrina Budmerice | ZSE Energia, a.s. | 217,97 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000998 | energie-Škultétyho | ZSE Energia, a.s. | 16,15 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000999 | energie-Búdková | ZSE Energia, a.s. | 131,54 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000992 | elektrina Černyševského27 | ZSE Energia, a.s. | 389,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000994 | elektrina Hanulova5/B | ZSE Energia, a.s. | 6 402,56 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001011 | zemný plyn-6/2019 | Pow-en a.s. | 5 350,81 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001013 | letenka | GURS, s.r.o. | 180,44 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001000 | el.energia-Černyš. | ZSE Energia, a.s. | 46,86 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001008 | tonery | PAPERA s.r.o. | 546,72 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001010 | archivačné krabice | PAPERA s.r.o. | 501,55 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001009 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 166,45 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001014 | letenka | GURS, s.r.o. | 611,76 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000987 | viazací stroj Fellowes | PAPERA s.r.o. | 144,00 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| 0000000984 | papierové utierky | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 451,20 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 0000000985 | Kyocera tonery | PAPERA s.r.o. | 1 683,65 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 0000000986 | toaletný papier | PAPERA s.r.o. | 38,71 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 0000000961 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 571,74 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000971 | prístup na internet-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10 488,89 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000968 | prístup na internet-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 26 155,64 € | 05.06.2019 | Faktúra |