Faktúry
Počet záznamov: 23261
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001460 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 250,44 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001463 | opr.pož.dverČernyševského | monte pbs s.r.o. | 479,42 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001464 | servis has.Búdková | monte pbs s.r.o. | 453,18 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001461 | zem.plynŠtef.nábr.BB | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 203,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001462 | kontrola SHZ | Siemens, s.r.o. | 1 048,98 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001458 | premium balík 7/2019 | News and Media Holding a.s. | 12 000,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001468 | letenka | NADOSAH, spol. s r. o. | 275,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001459 | služby za 7/2019 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 120 000,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001465 | skladovanie učebníc | Xepap spol. s r.o. | 5 117,27 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001457 | karta MultiSport 07/2019 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 2 233,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001448 | Tester bankoviek | EUROSAFE s.r.o. | 133,38 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001450 | letenky | I&E Company, s.r.o. | 442,54 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001447 | prepravný vozík | PAPERA s.r.o. | 74,40 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001449 | údržba doch.syst.-7/2019 | C.G.C., a.s. | 1 320,00 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001446 | sieťky na okná | Peter Buday-BP | 575,42 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001453 | mes.popl.hromad.SMS | Orange Slovensko, a.s. | 478,80 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001456 | preddavok k nastaveniu DEKVS | Slovenská pošta a.s. | 2 000,00 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001455 | inzeráty HN16834 | MAFRA Slovakia a.s. | 5 976,00 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001452 | účast.popl.za školenie | Macrosoft s.r.o | 900,00 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001445 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 209 088,00 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| 0000001437 | softvér | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 540,00 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000001435 | tel. hovory | Orange Slovensko, a.s. | 4 808,97 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000001442 | konferenčné služby | SOREA, spol.s.r.o. | 1 648,93 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000001434 | letenky | NADOSAH, spol. s r. o. | 1 197,88 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000001438 | refundácia cest.nákladov | Žilinská univerzita | 25,80 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000001436 | učebnice | AVID spol. s r.o. | 10 912,00 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000001102 | účast.popl.za školenie | Agentúra APOLLO, spol. s r.o. | 75,00 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000001138 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 136,22 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000001139 | tonery | PAPERA s.r.o. | 408,87 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000001428 | stav.mal.pr.Černyševského | ZB COLOR, s.r.o. | 3 195,31 € | 29.07.2019 | Faktúra |