Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22878
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001078 služ.tech.podpory DC-5/19 Vision IT Solutions, a.s. 48 276,00 € 19.06.2019 Faktúra
0000001073 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 2 908,30 € 19.06.2019 Faktúra
0000001076 dobrop.k fa 7200895132 ZSE Energia, a.s. 18,85 € 19.06.2019 Faktúra
0000001074 dobrop.k fa 7230747939 ZSE Energia, a.s. 19,50 € 19.06.2019 Faktúra
0000001075 dobrop.k fa 7200895133 ZSE Energia, a.s. 69,60 € 19.06.2019 Faktúra
0000001079 dobrop.k fa 7230747940 ZSE Energia, a.s. 72,00 € 19.06.2019 Faktúra
0000001070 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 94 056,60 € 19.06.2019 Faktúra
0000001071 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 83 675,90 € 19.06.2019 Faktúra
0000001072 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 22 880,00 € 19.06.2019 Faktúra
0000001066 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 345,00 € 18.06.2019 Faktúra
0000001069 účast.popl.za seminár EDOS-PEM s.r.o. 316,00 € 18.06.2019 Faktúra
0000001064 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 34,62 € 17.06.2019 Faktúra
0000001060 servis has.prístrojov monte pbs s.r.o. 459,50 € 17.06.2019 Faktúra
0000001062 dobropis k fa 9001222730 Slovenská pošta a.s. 42,60 € 17.06.2019 Faktúra
0000001065 členský poplatok 2019 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 100,00 € 17.06.2019 Faktúra
0000001059 bubon gumený PC SEMA, s.r.o. 120,00 € 17.06.2019 Faktúra
0000001063 učebnice Aitec, s.r.o. 125 609,00 € 17.06.2019 Faktúra
0000001061 servis.práce-BL788JL Auto Lamač spol. s r.o. 225,35 € 17.06.2019 Faktúra
0000001058 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 186,58 € 17.06.2019 Faktúra
0000001050 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 14.06.2019 Faktúra
0000001049 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 467,26 € 14.06.2019 Faktúra
0000001053 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 14.06.2019 Faktúra
0000001054 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 564,24 € 14.06.2019 Faktúra
0000001051 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 519,72 € 14.06.2019 Faktúra
0000001052 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 689,41 € 14.06.2019 Faktúra
0000001055 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 934,52 € 14.06.2019 Faktúra
0000001056 RIS-implem.elektr.podaní DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 617 832,00 € 14.06.2019 Faktúra
0000001044 násled.hygien.reaudit MIOMED s.r.o. 1 104,00 € 13.06.2019 Faktúra
0000001045 lek.prevent.prehl.-5/19 MIOMED s.r.o. 172,80 € 13.06.2019 Faktúra
0000001048 právne služby-5/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 19 386,00 € 13.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »