Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001460 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 250,44 € 02.08.2019 Faktúra
0000001463 opr.pož.dverČernyševského monte pbs s.r.o. 479,42 € 02.08.2019 Faktúra
0000001464 servis has.Búdková monte pbs s.r.o. 453,18 € 02.08.2019 Faktúra
0000001461 zem.plynŠtef.nábr.BB Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 02.08.2019 Faktúra
0000001462 kontrola SHZ Siemens, s.r.o. 1 048,98 € 02.08.2019 Faktúra
0000001458 premium balík 7/2019 News and Media Holding a.s. 12 000,00 € 02.08.2019 Faktúra
0000001468 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 275,00 € 02.08.2019 Faktúra
0000001459 služby za 7/2019 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 120 000,00 € 02.08.2019 Faktúra
0000001465 skladovanie učebníc Xepap spol. s r.o. 5 117,27 € 02.08.2019 Faktúra
0000001457 karta MultiSport 07/2019 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 2 233,00 € 02.08.2019 Faktúra
0000001448 Tester bankoviek EUROSAFE s.r.o. 133,38 € 01.08.2019 Faktúra
0000001450 letenky I&E Company, s.r.o. 442,54 € 01.08.2019 Faktúra
0000001447 prepravný vozík PAPERA s.r.o. 74,40 € 01.08.2019 Faktúra
0000001449 údržba doch.syst.-7/2019 C.G.C., a.s. 1 320,00 € 01.08.2019 Faktúra
0000001446 sieťky na okná Peter Buday-BP 575,42 € 01.08.2019 Faktúra
0000001453 mes.popl.hromad.SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 01.08.2019 Faktúra
0000001456 preddavok k nastaveniu DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 01.08.2019 Faktúra
0000001455 inzeráty HN16834 MAFRA Slovakia a.s. 5 976,00 € 01.08.2019 Faktúra
0000001452 účast.popl.za školenie Macrosoft s.r.o 900,00 € 01.08.2019 Faktúra
0000001445 učebnice Aitec, s.r.o. 209 088,00 € 31.07.2019 Faktúra
0000001437 softvér DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 540,00 € 30.07.2019 Faktúra
0000001435 tel. hovory Orange Slovensko, a.s. 4 808,97 € 30.07.2019 Faktúra
0000001442 konferenčné služby SOREA, spol.s.r.o. 1 648,93 € 30.07.2019 Faktúra
0000001434 letenky NADOSAH, spol. s r. o. 1 197,88 € 30.07.2019 Faktúra
0000001438 refundácia cest.nákladov Žilinská univerzita 25,80 € 30.07.2019 Faktúra
0000001436 učebnice AVID spol. s r.o. 10 912,00 € 30.07.2019 Faktúra
0000001102 účast.popl.za školenie Agentúra APOLLO, spol. s r.o. 75,00 € 29.07.2019 Faktúra
0000001138 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 136,22 € 29.07.2019 Faktúra
0000001139 tonery PAPERA s.r.o. 408,87 € 29.07.2019 Faktúra
0000001428 stav.mal.pr.Černyševského ZB COLOR, s.r.o. 3 195,31 € 29.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »