Faktúry
Počet záznamov: 22878
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001078 | služ.tech.podpory DC-5/19 | Vision IT Solutions, a.s. | 48 276,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001073 | pohonné hmoty | Slovnaft, a.s. | 2 908,30 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001076 | dobrop.k fa 7200895132 | ZSE Energia, a.s. | 18,85 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001074 | dobrop.k fa 7230747939 | ZSE Energia, a.s. | 19,50 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001075 | dobrop.k fa 7200895133 | ZSE Energia, a.s. | 69,60 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001079 | dobrop.k fa 7230747940 | ZSE Energia, a.s. | 72,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001070 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 94 056,60 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001071 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 83 675,90 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001072 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 22 880,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001066 | účastnícky poplatok za školenie | EDOS-PEM s.r.o. | 345,00 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| 0000001069 | účast.popl.za seminár | EDOS-PEM s.r.o. | 316,00 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| 0000001064 | refundácia cestovného | Technická univerzita v Košiciach | 34,62 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000001060 | servis has.prístrojov | monte pbs s.r.o. | 459,50 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000001062 | dobropis k fa 9001222730 | Slovenská pošta a.s. | 42,60 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000001065 | členský poplatok 2019 | AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR | 100,00 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000001059 | bubon gumený | PC SEMA, s.r.o. | 120,00 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000001063 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 125 609,00 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000001061 | servis.práce-BL788JL | Auto Lamač spol. s r.o. | 225,35 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000001058 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 186,58 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000001050 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 739,90 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001049 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 467,26 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001053 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 739,90 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001054 | letenky | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 564,24 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001051 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 519,72 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001052 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 689,41 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001055 | letenky | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 934,52 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001056 | RIS-implem.elektr.podaní | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 617 832,00 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001044 | násled.hygien.reaudit | MIOMED s.r.o. | 1 104,00 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| 0000001045 | lek.prevent.prehl.-5/19 | MIOMED s.r.o. | 172,80 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| 0000001048 | právne služby-5/2019 | MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM | 19 386,00 € | 13.06.2019 | Faktúra |