Faktúry
Počet záznamov: 24936
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000002010 | údržba SAP software-4.Q | SAP Slovensko s.r.o | 135 413,16 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| 0000002012 | čl.príspevok-ESS ERIC | ESS ERIC Headquarters | 43 710,00 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| 0000001996 | overenie certif.ECDL | Slovenská informatická spoločnosť | 16,00 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 0000001998 | právne služby-9/2019 | MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM | 1 333,80 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 0000002001 | servis.služby-podp.UNIKAN | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 46 200,00 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 0000001997 | právne služby-9/2019 | JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária | 5 928,00 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 0000001995 | občerstvenie-repre | OFFICE DEPOT s.r.o. | 278,49 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 0000001995 | občerstvenie-repre | OFFICE DEPOT s.r.o. | 278,49 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 0000001995 | občerstvenie-repre | OFFICE DEPOT s.r.o. | 278,49 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 0000002000 | integrácia AIS2-IS Sofia | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 72 072,00 € | 15.10.2019 | Faktúra |
| 0000001978 | telekomunik.práce | mikcom, s. r. o. | 1 449,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001980 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 179,17 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001983 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 1 279,35 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001981 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 1 068,26 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001984 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 2 117,34 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001986 | letenky | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 715,50 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001985 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 2 117,34 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001990 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 631,25 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001991 | balík služieb,vo-portal | Global Procurement s.r.o. | 336,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001992 | videoslužby-inf.semináre | Mill Valley s.r.o. | 1 080,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001989 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 50,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001989 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 50,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001989 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 50,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001988 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 47,14 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001987 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 7,60 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001993 | cateringové služby | Pavol Hideghéty | 1 276,20 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001994 | cateringové služby | Pavol Hideghéty | 920,34 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001982 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 478,55 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001979 | odstránenie havárie | ZB COLOR, s.r.o. | 2 309,88 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 0000001974 | účastnícky poplatok | Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka | 405,60 € | 11.10.2019 | Faktúra |