Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002081 letenka GURS, s.r.o. 491,62 € 25.10.2019 Faktúra
0000002087 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 999,41 € 25.10.2019 Faktúra
0000002085 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 771,20 € 25.10.2019 Faktúra
0000002089 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 796,41 € 25.10.2019 Faktúra
0000002086 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 773,41 € 25.10.2019 Faktúra
0000002084 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 514,20 € 25.10.2019 Faktúra
0000002088 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 077,64 € 25.10.2019 Faktúra
0000002094 výmena patróny v kotol. EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 563,64 € 25.10.2019 Faktúra
0000002078 účastnícky poplatok APUEN AKADÉMIA s.r.o. 324,00 € 25.10.2019 Faktúra
0000002074 účastnícky poplatok VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 219,00 € 23.10.2019 Faktúra
0000002057 obsluha kotolní-3.Q/19 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 620,00 € 23.10.2019 Faktúra
0000002056 inzercia PEREX, a.s. 674,12 € 23.10.2019 Faktúra
0000002051 kancelárske stoličky PAPERA s.r.o. 649,92 € 23.10.2019 Faktúra
0000002068 telekomunik.práce-7/19 mikcom, s. r. o. 996,00 € 23.10.2019 Faktúra
0000002059 servis syst.IQRC INTEGRUM s.r.o. 2 163,06 € 23.10.2019 Faktúra
0000002072 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 33,50 € 23.10.2019 Faktúra
0000002069 telekomunik.práce-8/19 mikcom, s. r. o. 1 305,25 € 23.10.2019 Faktúra
0000002073 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 52,86 € 23.10.2019 Faktúra
0000002055 zabezp.konf.služieb Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 3 677,76 € 23.10.2019 Faktúra
0000002071 disky do disk.poľa AGEM COMPUTERS 657,96 € 23.10.2019 Faktúra
0000002062 členský príspevok-2019 European Schoolnet 30 237,00 € 23.10.2019 Faktúra
0000002070 distribúcia učebníc Xepap spol. s r.o. 1 058,59 € 23.10.2019 Faktúra
0000002048 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 13,66 € 22.10.2019 Faktúra
0000002050 letenky NADOSAH, spol. s r. o. 4 770,00 € 22.10.2019 Faktúra
0000002049 ubytovanie Slovenská technická univerzita 187,20 € 22.10.2019 Faktúra
0000002047 účastnícky poplatok Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 154,80 € 21.10.2019 Faktúra
0000002034 vzdelávanie cudz.jazykov Education Training & Consulting company a.s. 1 513,20 € 21.10.2019 Faktúra
0000002040 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 2 124,95 € 21.10.2019 Faktúra
0000002039 ubyt.zahr.študenta Univerzita Komenského 214,00 € 21.10.2019 Faktúra
0000002046 dodanie občerstvenia RAUT s.r.o. 798,40 € 21.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »