Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001540 zabezpečenie občerstv. AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 246,60 € 14.08.2019 Faktúra
0000001541 zabezpečenie občerstv. AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 502,02 € 14.08.2019 Faktúra
0000001538 tonery pre lektorov PAPERA s.r.o. 3 825,93 € 14.08.2019 Faktúra
0000001543 služ.tech.podpory -7/19 Vision IT Solutions, a.s. 46 761,60 € 14.08.2019 Faktúra
0000001528 servisné práce BA 513UI Auto Lamač spol. s r.o. 219,32 € 14.08.2019 Faktúra
0000001526 RIS-servis.podpora,7/19 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 14.08.2019 Faktúra
0000001529 servisné práce BL073GK Auto Lamač spol. s r.o. 367,34 € 14.08.2019 Faktúra
0000001532 tonery PAPERA s.r.o. 1 214,54 € 14.08.2019 Faktúra
0000001533 portrét prezidenta PAPERA s.r.o. 265,20 € 14.08.2019 Faktúra
0000001534 tonery PAPERA s.r.o. 273,36 € 14.08.2019 Faktúra
0000001512 vod.,stoč.,zrážky-Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.08.2019 Faktúra
0000001513 vod.,stoč.,zrážky-Búdk. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 874,33 € 12.08.2019 Faktúra
0000001515 služ.podpory prev.-7/19 DWC Slovakia a.s. 23 880,00 € 12.08.2019 Faktúra
0000001522 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 222,35 € 12.08.2019 Faktúra
0000001523 spravod.servis TASR-7/19 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 12.08.2019 Faktúra
0000001521 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 353,86 € 12.08.2019 Faktúra
0000001519 právne služby-7/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 20 671,20 € 12.08.2019 Faktúra
0000001518 právne služby-7/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 3 750,60 € 12.08.2019 Faktúra
0000001514 zemný plyn-8/2019 Pow-en a.s. 5 350,81 € 12.08.2019 Faktúra
0000001516 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 357,37 € 12.08.2019 Faktúra
0000001517 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 553,82 € 12.08.2019 Faktúra
0000001509 Virtual Voice Net-7/19 Slovak Telekom, a.s. 3 389,35 € 08.08.2019 Faktúra
0000001506 geometrický plán NND Group, s.r.o. 550,00 € 08.08.2019 Faktúra
0000001510 dátové služby-7/2019 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 08.08.2019 Faktúra
0000001511 Biznis Partner-7/2019 Slovak Telekom, a.s. 2 380,69 € 08.08.2019 Faktúra
0000001508 monitoring médií-7/2019 Slovakia Online s.r.o. 438,00 € 08.08.2019 Faktúra
0000001507 transakcie fir.kariet Diners Club, s.r.o. 22,00 € 08.08.2019 Faktúra
0000001487 brigádnické práce-7/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 081,35 € 07.08.2019 Faktúra
0000001503 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 846,47 € 07.08.2019 Faktúra
0000001478 výroba a inštal.log Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R 3 295,00 € 07.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »