Faktúry
Počet záznamov: 24936
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001841 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 338,16 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001841 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 338,16 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001841 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 338,16 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001843 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 739,41 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001843 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 739,41 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001843 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 739,41 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001846 | refundácia cestovného | Technická univerzita v Košiciach | 54,22 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001846 | refundácia cestovného | Technická univerzita v Košiciach | 54,22 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001846 | refundácia cestovného | Technická univerzita v Košiciach | 54,22 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001837 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 739,41 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001837 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 739,41 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001837 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 739,41 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001833 | livestream | Dalibor Steindl STREAM | 690,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001833 | livestream | Dalibor Steindl STREAM | 690,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001833 | livestream | Dalibor Steindl STREAM | 690,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001840 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 179,08 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001840 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 179,08 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001840 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 179,08 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001842 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 409,53 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001842 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 409,53 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001842 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 409,53 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001845 | vzdelávanie cudzích jazyk | Education Training & Consulting company a.s. | 733,20 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001845 | vzdelávanie cudzích jazyk | Education Training & Consulting company a.s. | 733,20 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001845 | vzdelávanie cudzích jazyk | Education Training & Consulting company a.s. | 733,20 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001834 | občerstvenie-AK | Ekonomická univerzita | 240,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001834 | občerstvenie-AK | Ekonomická univerzita | 240,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001834 | občerstvenie-AK | Ekonomická univerzita | 240,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001844 | grafické služby | ŠUPKA občianske združenie | 800,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001844 | grafické služby | ŠUPKA občianske združenie | 800,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001830 | servisné práce BL073GK | Auto Lamač spol. s r.o. | 58,91 € | 25.09.2019 | Faktúra |