Faktúry
Počet záznamov: 23330
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001258 | Business CityNET-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001264 | syst.údržba WeM-2.Q/19 | SWECK, spol. s r.o. | 6 688,79 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001256 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 32 453,10 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001245 | ubyt.a stravovanie | Centrum účelových zariadení | 934,10 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001261 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9 676,80 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001257 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2 916,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001262 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 25 782,44 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001270 | výroba štát.znaku | Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R | 250,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001255 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 46,90 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001246 | skladovanie učebníc | Xepap spol. s r.o. | 3 160,88 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001260 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 179 856,02 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001259 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 151 669,69 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001239 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 522,84 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001253 | pohonné hmoty | Slovnaft, a.s. | 3 714,05 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001247 | učebnice | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 40 957,40 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001250 | el.energia,Búdkova-7/19 | ZSE Energia, a.s. | 17,08 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001248 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 335 060,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001269 | hygienické potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 50,40 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001268 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 882,61 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001267 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 683,65 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001251 | el.energia,Černyš.-7/19 | ZSE Energia, a.s. | 46,86 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001249 | el.energia,Škult.,NR-7/19 | ZSE Energia, a.s. | 16,15 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001237 | HP Color Laser Jet Pro | Henrich Sonnenschein-ITSK | 299,78 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| 0000001198 | ref. cest. nákladov | Prešovská univerzita | 60,40 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| 0000001233 | refundácia | Technická univerzita v Košiciach | 56,40 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| 0000001201 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 249,18 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| 0000001228 | výjazdové školenie | PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. | 2 700,00 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| 0000001202 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 568,41 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| 0000001215 | odzimovanie bazénu | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 336,49 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| 0000001203 | servis kotolní IIštv.2019 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 1 365,29 € | 03.07.2019 | Faktúra |