Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001841 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 338,16 € 25.09.2019 Faktúra
0000001841 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 338,16 € 25.09.2019 Faktúra
0000001841 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 338,16 € 25.09.2019 Faktúra
0000001843 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,41 € 25.09.2019 Faktúra
0000001843 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,41 € 25.09.2019 Faktúra
0000001843 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,41 € 25.09.2019 Faktúra
0000001846 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 54,22 € 25.09.2019 Faktúra
0000001846 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 54,22 € 25.09.2019 Faktúra
0000001846 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 54,22 € 25.09.2019 Faktúra
0000001837 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,41 € 25.09.2019 Faktúra
0000001837 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,41 € 25.09.2019 Faktúra
0000001837 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,41 € 25.09.2019 Faktúra
0000001833 livestream Dalibor Steindl STREAM 690,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001833 livestream Dalibor Steindl STREAM 690,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001833 livestream Dalibor Steindl STREAM 690,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001840 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 179,08 € 25.09.2019 Faktúra
0000001840 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 179,08 € 25.09.2019 Faktúra
0000001840 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 179,08 € 25.09.2019 Faktúra
0000001842 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 409,53 € 25.09.2019 Faktúra
0000001842 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 409,53 € 25.09.2019 Faktúra
0000001842 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 409,53 € 25.09.2019 Faktúra
0000001845 vzdelávanie cudzích jazyk Education Training & Consulting company a.s. 733,20 € 25.09.2019 Faktúra
0000001845 vzdelávanie cudzích jazyk Education Training & Consulting company a.s. 733,20 € 25.09.2019 Faktúra
0000001845 vzdelávanie cudzích jazyk Education Training & Consulting company a.s. 733,20 € 25.09.2019 Faktúra
0000001834 občerstvenie-AK Ekonomická univerzita 240,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001834 občerstvenie-AK Ekonomická univerzita 240,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001834 občerstvenie-AK Ekonomická univerzita 240,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001844 grafické služby ŠUPKA občianske združenie 800,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001844 grafické služby ŠUPKA občianske združenie 800,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001830 servisné práce BL073GK Auto Lamač spol. s r.o. 58,91 € 25.09.2019 Faktúra