Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001851 balík služieb Profesia, spol. s r.o. 561,60 € 26.09.2019 Faktúra
0000001851 balík služieb Profesia, spol. s r.o. 561,60 € 26.09.2019 Faktúra
0000001851 balík služieb Profesia, spol. s r.o. 561,60 € 26.09.2019 Faktúra
0000001850 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 10,10 € 26.09.2019 Faktúra
0000001850 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 10,10 € 26.09.2019 Faktúra
0000001850 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 10,10 € 26.09.2019 Faktúra
0000001857 oprava havárie stupačky ZB COLOR, s.r.o. 548,64 € 26.09.2019 Faktúra
0000001857 oprava havárie stupačky ZB COLOR, s.r.o. 548,64 € 26.09.2019 Faktúra
0000001857 oprava havárie stupačky ZB COLOR, s.r.o. 548,64 € 26.09.2019 Faktúra
0000001853 hygienické potreby PAPERA s.r.o. 1 020,48 € 26.09.2019 Faktúra
0000001856 tonery PAPERA s.r.o. 1 458,07 € 26.09.2019 Faktúra
0000001855 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 46,37 € 26.09.2019 Faktúra
0000001854 tonery PAPERA s.r.o. 967,22 € 26.09.2019 Faktúra
0000001836 školné-štipendium HARVARD UNIVERSITY 801 Smith Campus Center 57 058,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001831 distribúcia učebníc Xepap spol. s r.o. 207 653,22 € 25.09.2019 Faktúra
0000001839 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 409,53 € 25.09.2019 Faktúra
0000001839 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 409,53 € 25.09.2019 Faktúra
0000001839 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 409,53 € 25.09.2019 Faktúra
0000001832 3000GB 12G,inštalácia Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 1 188,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001832 3000GB 12G,inštalácia Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 1 188,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001832 3000GB 12G,inštalácia Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 1 188,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001838 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 409,53 € 25.09.2019 Faktúra
0000001838 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 409,53 € 25.09.2019 Faktúra
0000001838 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 409,53 € 25.09.2019 Faktúra
0000001829 letenka I&E Company, s.r.o. 528,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001829 letenka I&E Company, s.r.o. 528,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001829 letenka I&E Company, s.r.o. 528,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001835 účast.popl. za školenie EDOS-PEM s.r.o. 144,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001835 účast.popl. za školenie EDOS-PEM s.r.o. 144,00 € 25.09.2019 Faktúra
0000001835 účast.popl. za školenie EDOS-PEM s.r.o. 144,00 € 25.09.2019 Faktúra