| 238100588 |
Prenájom techniky - Tlačová konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
390,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100589 |
Pohostenie a občerstvenie - Tlačová konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
1 349,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100585 |
Pohonné hmoty04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 157,79 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100593 |
Vodné,stočné 02-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
227,13 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100594 |
Vodné,stočné 03-04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,15 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100587 |
licencia Josephine |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
9 569,40 € |
23.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100566 |
Nákup hygienickych potrieb SŠF EÚ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
19,11 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100571 |
Konzul. služby 01/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
86 217,22 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100572 |
Konzul. služby 01/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
111 186,10 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100573 |
Konzul. služby 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
132 825,60 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100567 |
Nákup tonerov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 339,64 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100568 |
Servis auta BT197EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
67,65 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100569 |
Servis auta BT349HO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
67,65 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100570 |
Pohonné hmoty04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
69,62 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100580 |
Servis auta BA408VC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
49,20 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100581 |
Servis auta BL411LV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
53,14 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100582 |
Servis auta BL248UP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
49,20 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100583 |
Servis auta BT482FG |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
67,65 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100584 |
Servis auta BA518UI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
49,20 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100574 |
IS RIS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
118 682,70 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100577 |
Služby technickej podpory a správy infraštruktúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
68 820,35 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100578 |
IS FnPV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 376,48 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100575 |
Servisná podpora IS Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
18 450,00 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100576 |
Rozvoj a úpravy registratúrneho IS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
30 873,00 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100579 |
IS ESRVŠ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
6 033,56 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100565 |
Školenie - manažérske vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
17.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100546 |
Letenka Peter Ľuba |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
430,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100547 |
Letenka Hajdučková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
620,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100548 |
Letenka Kálmán Petöcz, Soňa Ondrášiková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100549 |
Letenka Dávid Martinák, Martin Vajzer |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
796,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
