Faktúry
Počet záznamov: 23330
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001293 | tonery | PAPERA s.r.o. | 6 622,69 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| 0000001273 | spravod.servis TASR-6/19 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 1 410,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001274 | prenájom priestorov | Centrum vedecko technických informácií SR | 500,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001276 | Virtual Voice NET-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 3 473,46 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001277 | dátové služby-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 156,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001288 | Biznis Partner-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2 345,08 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001272 | ubytovanie-EH Minsk 2019 | Slovenský olympijský výbor | 2 950,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001275 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 639,49 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001283 | el.energia-6/19,Budmer. | ZSE Energia, a.s. | 115,91 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001271 | právne služby-6/2019 | JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária | 2 622,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001279 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 168 752,10 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001285 | el.energia-6/19,Strom.1 | ZSE Energia, a.s. | 3 599,20 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001284 | el.energia-6/19,Černyš. | ZSE Energia, a.s. | 525,66 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001278 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 107 814,30 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001286 | el.energia-6/19,Búdkova | ZSE Energia, a.s. | 628,34 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001287 | el.energia-6/19,Hanulova | ZSE Energia, a.s. | 6 354,90 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001280 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 165 534,60 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001281 | upratovacie práce-6/19 | Smart SK, s. r. o. | 4 068,35 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001282 | čistenie bazéna-Búdkova | Havarijná služba s. r. o. | 4 688,88 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000000733 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 530,90 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000000760 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 47,60 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001263 | Zbierka zákonov - 3.preddavok | Poradca Podnikateľa s.r.o. | 84,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001244 | lek.prev.prehliadky-6/19 | MIOMED s.r.o. | 129,60 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001242 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 522,84 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001240 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 784,41 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001241 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 522,84 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001243 | monitoring médií-6/19 | Slovakia Online s.r.o. | 438,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001254 | brig.práce-6/2019 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 057,05 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001238 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 371,54 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001252 | vod.,stoč.,zrážky-Hanul. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 318,42 € | 08.07.2019 | Faktúra |