Faktúry
Počet záznamov: 24936
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001851 | balík služieb | Profesia, spol. s r.o. | 561,60 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001851 | balík služieb | Profesia, spol. s r.o. | 561,60 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001851 | balík služieb | Profesia, spol. s r.o. | 561,60 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001850 | refundácia cestovného | Univerzita Mateja Bela | 10,10 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001850 | refundácia cestovného | Univerzita Mateja Bela | 10,10 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001850 | refundácia cestovného | Univerzita Mateja Bela | 10,10 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001857 | oprava havárie stupačky | ZB COLOR, s.r.o. | 548,64 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001857 | oprava havárie stupačky | ZB COLOR, s.r.o. | 548,64 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001857 | oprava havárie stupačky | ZB COLOR, s.r.o. | 548,64 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001853 | hygienické potreby | PAPERA s.r.o. | 1 020,48 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001856 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 458,07 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001855 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 46,37 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001854 | tonery | PAPERA s.r.o. | 967,22 € | 26.09.2019 | Faktúra |
| 0000001836 | školné-štipendium | HARVARD UNIVERSITY 801 Smith Campus Center | 57 058,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001831 | distribúcia učebníc | Xepap spol. s r.o. | 207 653,22 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001839 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 409,53 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001839 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 409,53 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001839 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 409,53 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001832 | 3000GB 12G,inštalácia | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 1 188,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001832 | 3000GB 12G,inštalácia | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 1 188,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001832 | 3000GB 12G,inštalácia | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 1 188,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001838 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 409,53 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001838 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 409,53 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001838 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 409,53 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001829 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 528,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001829 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 528,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001829 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 528,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001835 | účast.popl. za školenie | EDOS-PEM s.r.o. | 144,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001835 | účast.popl. za školenie | EDOS-PEM s.r.o. | 144,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 0000001835 | účast.popl. za školenie | EDOS-PEM s.r.o. | 144,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |