Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001868 ubytov.zahr.štud. Univerzita Komenského 274,00 € 30.09.2019 Faktúra
0000001873 obnova mandát.certifikátu D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 23,88 € 30.09.2019 Faktúra
0000001873 obnova mandát.certifikátu D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 23,88 € 30.09.2019 Faktúra
0000001873 obnova mandát.certifikátu D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 23,88 € 30.09.2019 Faktúra
0000001867 manažérske školenie PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. 3 240,00 € 30.09.2019 Faktúra
0000001867 manažérske školenie PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. 3 240,00 € 30.09.2019 Faktúra
0000001867 manažérske školenie PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. 3 240,00 € 30.09.2019 Faktúra
0000001872 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 30.09.2019 Faktúra
0000001872 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 30.09.2019 Faktúra
0000001872 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 30.09.2019 Faktúra
0000001871 mes.popl.Hromadné SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 30.09.2019 Faktúra
0000001871 mes.popl.Hromadné SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 30.09.2019 Faktúra
0000001871 mes.popl.Hromadné SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 30.09.2019 Faktúra
0000001866 dobrop.k fa 5519016607 OFFICE DEPOT s.r.o. 33,92 € 30.09.2019 Faktúra
0000001866 dobrop.k fa 5519016607 OFFICE DEPOT s.r.o. 33,92 € 30.09.2019 Faktúra
0000001866 dobrop.k fa 5519016607 OFFICE DEPOT s.r.o. 33,92 € 30.09.2019 Faktúra
0000001865 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 909,03 € 30.09.2019 Faktúra
0000001865 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 909,03 € 30.09.2019 Faktúra
0000001865 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 909,03 € 30.09.2019 Faktúra
0000001869 cateringové služby VIDEX s.r.o. 366,42 € 30.09.2019 Faktúra
0000001870 cateringové služby VIDEX s.r.o. 323,82 € 30.09.2019 Faktúra
0000001859 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 7 392,00 € 27.09.2019 Faktúra
0000001860 občerstvenie-konferencia LADY GASTRO, s.r.o. 104,20 € 27.09.2019 Faktúra
0000001860 občerstvenie-konferencia LADY GASTRO, s.r.o. 104,20 € 27.09.2019 Faktúra
0000001860 občerstvenie-konferencia LADY GASTRO, s.r.o. 104,20 € 27.09.2019 Faktúra
0000001858 reklamné tašky Green Print s.r.o. 3 888,30 € 27.09.2019 Faktúra
0000001858 reklamné tašky Green Print s.r.o. 3 888,30 € 27.09.2019 Faktúra
0000001852 zabezpeč.občerstvenia AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 366,90 € 26.09.2019 Faktúra
0000001852 zabezpeč.občerstvenia AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 366,90 € 26.09.2019 Faktúra
0000001852 zabezpeč.občerstvenia AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 366,90 € 26.09.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »