Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100666 SAIA-Akcia Slovenská rebublika-Rakúsko, CEEPU Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n. o. 31821596 205 231,03 € 06.05.2025 05.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100649 Telefonické služby FIX Hlas Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 479,70 € 05.05.2025 15.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100652 stráženie objektov ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KM Security, spol. s r. o. 36858455 30 914,82 € 05.05.2025 15.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100653 Dodávka elek.energie 5x OM BA,1x OM NR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 110,19 € 05.05.2025 15.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100645 Vodné,stočné 01-02/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 170,21 € 05.05.2025 16.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100646 Vodné,stočné 02-03/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 194,40 € 05.05.2025 16.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100647 Vodné,stočné 01-02/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 28,32 € 05.05.2025 16.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100650 IS SOFIA 04/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 189 118,04 € 05.05.2025 20.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100651 Servisné činnosti kotolní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 708,48 € 05.05.2025 20.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100643 Preklad Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 3 074,76 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100644 Letenka Mgr. Ľubomíra Lenčešová, PhD. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 489,00 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100648 Telefonické služby na 12 mesiacov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 12 010,95 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100642 Audit programov Erazmus+ a Európsky zbor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s. r. o. 31359523 17 952,00 € 05.05.2025 28.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100654 Dodávka elek.energie 5x OM BA,1x OM NR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20 730,44 € 05.05.2025 28.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100634 Servis auta BL371NV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 73,06 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100635 Servis auta BL688TN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 666,32 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100637 Servis auta BL574PE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 67,65 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100636 stravovanie zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 14 803,52 € 30.04.2025 21.05.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100638 Nákup učebníc SJ pre Užhorod Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 3 825,00 € 30.04.2025 26.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100639 Letenka Róbert Ševčík Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 289,00 € 30.04.2025 26.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100640 Letenka Anna Juríková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 550,00 € 30.04.2025 26.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100641 Letenka Tomáš Michalek Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 121,00 € 30.04.2025 26.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100626 prenájom vozidiel 02-03/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 3 271,80 € 29.04.2025 06.05.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100628 grafické práce 04/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 29.04.2025 06.05.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100630 Letenka Ildikó Pathóová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 289,00 € 29.04.2025 06.05.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100625 prenájom vozidla 03-04/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 536,88 € 29.04.2025 20.05.2025 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100629 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 93,00 € 29.04.2025 26.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100632 Konzultačné a auditorské služby 02/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s. r. o. 35839121 97 119,07 € 29.04.2025 29.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100633 Konzultačné a auditorské služby 02/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s. r. o. 35839121 99 627,85 € 29.04.2025 29.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100631 školenie pre Manažerov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO s.r.o. 35900831 119,00 € 29.04.2025 03.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra