Faktúry
Počet záznamov: 23261
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001271 | právne služby-6/2019 | JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária | 2 622,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001279 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 168 752,10 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001285 | el.energia-6/19,Strom.1 | ZSE Energia, a.s. | 3 599,20 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001284 | el.energia-6/19,Černyš. | ZSE Energia, a.s. | 525,66 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001278 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 107 814,30 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001286 | el.energia-6/19,Búdkova | ZSE Energia, a.s. | 628,34 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001287 | el.energia-6/19,Hanulova | ZSE Energia, a.s. | 6 354,90 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001280 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 165 534,60 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001281 | upratovacie práce-6/19 | Smart SK, s. r. o. | 4 068,35 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001282 | čistenie bazéna-Búdkova | Havarijná služba s. r. o. | 4 688,88 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000000733 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 530,90 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000000760 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 47,60 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001263 | Zbierka zákonov - 3.preddavok | Poradca Podnikateľa s.r.o. | 84,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001244 | lek.prev.prehliadky-6/19 | MIOMED s.r.o. | 129,60 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001242 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 522,84 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001240 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 784,41 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001241 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 522,84 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001243 | monitoring médií-6/19 | Slovakia Online s.r.o. | 438,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001254 | brig.práce-6/2019 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 057,05 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001238 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 371,54 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001252 | vod.,stoč.,zrážky-Hanul. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 318,42 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001258 | Business CityNET-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001264 | syst.údržba WeM-2.Q/19 | SWECK, spol. s r.o. | 6 688,79 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001256 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 32 453,10 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001245 | ubyt.a stravovanie | Centrum účelových zariadení | 934,10 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001261 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9 676,80 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001257 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2 916,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001262 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 25 782,44 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001270 | výroba štát.znaku | Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R | 250,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001255 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 46,90 € | 08.07.2019 | Faktúra |