Faktúry
Počet záznamov: 24936
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001885 | údržba doch.syst.-9/2019 | C.G.C., a.s. | 1 320,00 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001885 | údržba doch.syst.-9/2019 | C.G.C., a.s. | 1 320,00 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001885 | údržba doch.syst.-9/2019 | C.G.C., a.s. | 1 320,00 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001888 | odstránenie havár.stupač. | ZB COLOR, s.r.o. | 755,66 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001888 | odstránenie havár.stupač. | ZB COLOR, s.r.o. | 755,66 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001888 | odstránenie havár.stupač. | ZB COLOR, s.r.o. | 755,66 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001883 | učebnice | TERRA vydavateľstvo s.r.o. | 4 840,00 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001883 | učebnice | TERRA vydavateľstvo s.r.o. | 4 840,00 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001883 | učebnice | TERRA vydavateľstvo s.r.o. | 4 840,00 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001886 | občerstvenie | Jana Černá | 416,16 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001886 | občerstvenie | Jana Černá | 416,16 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001886 | občerstvenie | Jana Černá | 416,16 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| 0000001878 | inzercia,reklam.kampaň | News and Media Holding a.s. | 5 988,00 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001878 | inzercia,reklam.kampaň | News and Media Holding a.s. | 5 988,00 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001878 | inzercia,reklam.kampaň | News and Media Holding a.s. | 5 988,00 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001874 | mes.popl.-VPN SR | Orange Slovensko, a.s. | 4 937,04 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001874 | mes.popl.-VPN SR | Orange Slovensko, a.s. | 4 937,04 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001874 | mes.popl.-VPN SR | Orange Slovensko, a.s. | 4 937,04 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001877 | zabezp.inf.kampane | Parlamentné listy SK, s.r.o. | 19 500,00 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001877 | zabezp.inf.kampane | Parlamentné listy SK, s.r.o. | 19 500,00 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001877 | zabezp.inf.kampane | Parlamentné listy SK, s.r.o. | 19 500,00 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001879 | realizácia VDZ | Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. | 42,24 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001879 | realizácia VDZ | Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. | 42,24 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001879 | realizácia VDZ | Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. | 42,24 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001875 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 501,07 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001876 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 241,68 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 0000001863 | letenky | NADOSAH, spol. s r. o. | 3 372,00 € | 30.09.2019 | Faktúra |
| 0000001864 | letenky | NADOSAH, spol. s r. o. | 3 372,00 € | 30.09.2019 | Faktúra |
| 0000001868 | ubytov.zahr.štud. | Univerzita Komenského | 274,00 € | 30.09.2019 | Faktúra |
| 0000001868 | ubytov.zahr.štud. | Univerzita Komenského | 274,00 € | 30.09.2019 | Faktúra |