Faktúry
Počet záznamov: 22781
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000777 | el.energia-5/19,Nitra | ZSE Energia, a.s. | 16,15 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 0000000789 | Virtual Voice Net-4/19 | Slovak Telekom, a.s. | 3 335,53 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 0000000791 | zabezpeč.konf.služieb | Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra | 3 510,36 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 0000000778 | el.energia-5/19,Černyš. | ZSE Energia, a.s. | 46,86 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 0000000780 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 30,00 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 0000000781 | monitoring médií-4/19 | Slovakia Online s.r.o. | 438,00 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 0000000783 | Inline merač výkonu | PROFiber Networking s.r.o. | 8 880,00 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 0000000793 | revízia výťahov-04/2019 | PROFI Výťahy s.r.o. | 192,00 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 0000000788 | RIS-servis.podpora,4/2019 | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 106 500,00 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 0000000771 | prístup na internet-4/19 | Slovak Telekom, a.s. | 3 110,40 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000770 | prístup na internet-4/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10 508,40 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000769 | prístup na internet-4/19 | Slovak Telekom, a.s. | 34 427,84 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000758 | vod.,stoč.,zrážky-Hanul. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 456,62 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000765 | počítač.príslušenstvo | AGEM COMPUTERS | 2 866,08 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000768 | prístup na internet-4/19 | Slovak Telekom, a.s. | 26 123,04 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000772 | Business CityNET-4/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000773 | kľúče,vložky STAR | H&B Slovakia s.r.o. | 1 800,64 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000775 | PE vrecia | PAPERA s.r.o. | 66,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000774 | kopírovací papier | Xepap spol. s r.o. | 1 727,28 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000761 | simultánne tlmočenie | Agentúra VKM, s.r.o. | 278,40 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000759 | upratovacie práce-4/2019 | Smart SK, s. r. o. | 3 948,83 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000766 | prístup na internet-4/19 | Slovak Telekom, a.s. | 185 438,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000757 | zemný plyn-5/2019 | Pow-en a.s. | 5 350,81 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000767 | prístup na internet-4/19 | Slovak Telekom, a.s. | 154 236,62 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000764 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 295,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000763 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 603,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000762 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 334,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| 0000000754 | brigádnické práce | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 648,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 0000000753 | mes.popl.VPN | Orange Slovensko, a.s. | 4 630,47 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 0000000756 | dodanie občerstvenia | LADY GASTRO, s.r.o. | 90,80 € | 06.05.2019 | Faktúra |