Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001885 údržba doch.syst.-9/2019 C.G.C., a.s. 1 320,00 € 02.10.2019 Faktúra
0000001885 údržba doch.syst.-9/2019 C.G.C., a.s. 1 320,00 € 02.10.2019 Faktúra
0000001885 údržba doch.syst.-9/2019 C.G.C., a.s. 1 320,00 € 02.10.2019 Faktúra
0000001888 odstránenie havár.stupač. ZB COLOR, s.r.o. 755,66 € 02.10.2019 Faktúra
0000001888 odstránenie havár.stupač. ZB COLOR, s.r.o. 755,66 € 02.10.2019 Faktúra
0000001888 odstránenie havár.stupač. ZB COLOR, s.r.o. 755,66 € 02.10.2019 Faktúra
0000001883 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 4 840,00 € 02.10.2019 Faktúra
0000001883 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 4 840,00 € 02.10.2019 Faktúra
0000001883 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 4 840,00 € 02.10.2019 Faktúra
0000001886 občerstvenie Jana Černá 416,16 € 02.10.2019 Faktúra
0000001886 občerstvenie Jana Černá 416,16 € 02.10.2019 Faktúra
0000001886 občerstvenie Jana Černá 416,16 € 02.10.2019 Faktúra
0000001878 inzercia,reklam.kampaň News and Media Holding a.s. 5 988,00 € 01.10.2019 Faktúra
0000001878 inzercia,reklam.kampaň News and Media Holding a.s. 5 988,00 € 01.10.2019 Faktúra
0000001878 inzercia,reklam.kampaň News and Media Holding a.s. 5 988,00 € 01.10.2019 Faktúra
0000001874 mes.popl.-VPN SR Orange Slovensko, a.s. 4 937,04 € 01.10.2019 Faktúra
0000001874 mes.popl.-VPN SR Orange Slovensko, a.s. 4 937,04 € 01.10.2019 Faktúra
0000001874 mes.popl.-VPN SR Orange Slovensko, a.s. 4 937,04 € 01.10.2019 Faktúra
0000001877 zabezp.inf.kampane Parlamentné listy SK, s.r.o. 19 500,00 € 01.10.2019 Faktúra
0000001877 zabezp.inf.kampane Parlamentné listy SK, s.r.o. 19 500,00 € 01.10.2019 Faktúra
0000001877 zabezp.inf.kampane Parlamentné listy SK, s.r.o. 19 500,00 € 01.10.2019 Faktúra
0000001879 realizácia VDZ Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. 42,24 € 01.10.2019 Faktúra
0000001879 realizácia VDZ Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. 42,24 € 01.10.2019 Faktúra
0000001879 realizácia VDZ Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. 42,24 € 01.10.2019 Faktúra
0000001875 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 501,07 € 01.10.2019 Faktúra
0000001876 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 241,68 € 01.10.2019 Faktúra
0000001863 letenky NADOSAH, spol. s r. o. 3 372,00 € 30.09.2019 Faktúra
0000001864 letenky NADOSAH, spol. s r. o. 3 372,00 € 30.09.2019 Faktúra
0000001868 ubytov.zahr.štud. Univerzita Komenského 274,00 € 30.09.2019 Faktúra
0000001868 ubytov.zahr.štud. Univerzita Komenského 274,00 € 30.09.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »