Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001061 energie nedoplatok - 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 599,06 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001060 Elektrina 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 010,10 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001065 Servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 2 174,24 € 16.01.2024 22.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001067 Samsung Galaxy S23 Ultra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 16.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001063 Elektrina 01-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 313,64 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001053 tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 656,70 € 16.01.2024 26.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001107 Vodné, stočné 02-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 228,92 € 16.01.2024 29.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001177 tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 656,70 € 16.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001050 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 327,72 € 12.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001048 Technická podp. FortiGate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 801,60 € 12.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001051 porad. služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 178 761,12 € 12.01.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001049 Kvety do kanc. ŠT II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 77,30 € 12.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001027 služby Office TV 1-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 11.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001031 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001028 Bezpečnostná služba 12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 11.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001034 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001037 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001040 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001030 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001038 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001032 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001029 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001035 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001041 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001033 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001036 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001042 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001039 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001044 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001043 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »