Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22781
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000777 el.energia-5/19,Nitra ZSE Energia, a.s. 16,15 € 09.05.2019 Faktúra
0000000789 Virtual Voice Net-4/19 Slovak Telekom, a.s. 3 335,53 € 09.05.2019 Faktúra
0000000791 zabezpeč.konf.služieb Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 3 510,36 € 09.05.2019 Faktúra
0000000778 el.energia-5/19,Černyš. ZSE Energia, a.s. 46,86 € 09.05.2019 Faktúra
0000000780 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 09.05.2019 Faktúra
0000000781 monitoring médií-4/19 Slovakia Online s.r.o. 438,00 € 09.05.2019 Faktúra
0000000783 Inline merač výkonu PROFiber Networking s.r.o. 8 880,00 € 09.05.2019 Faktúra
0000000793 revízia výťahov-04/2019 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 09.05.2019 Faktúra
0000000788 RIS-servis.podpora,4/2019 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 09.05.2019 Faktúra
0000000771 prístup na internet-4/19 Slovak Telekom, a.s. 3 110,40 € 07.05.2019 Faktúra
0000000770 prístup na internet-4/19 Slovak Telekom, a.s. 10 508,40 € 07.05.2019 Faktúra
0000000769 prístup na internet-4/19 Slovak Telekom, a.s. 34 427,84 € 07.05.2019 Faktúra
0000000758 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 456,62 € 07.05.2019 Faktúra
0000000765 počítač.príslušenstvo AGEM COMPUTERS 2 866,08 € 07.05.2019 Faktúra
0000000768 prístup na internet-4/19 Slovak Telekom, a.s. 26 123,04 € 07.05.2019 Faktúra
0000000772 Business CityNET-4/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 07.05.2019 Faktúra
0000000773 kľúče,vložky STAR H&B Slovakia s.r.o. 1 800,64 € 07.05.2019 Faktúra
0000000775 PE vrecia PAPERA s.r.o. 66,00 € 07.05.2019 Faktúra
0000000774 kopírovací papier Xepap spol. s r.o. 1 727,28 € 07.05.2019 Faktúra
0000000761 simultánne tlmočenie Agentúra VKM, s.r.o. 278,40 € 07.05.2019 Faktúra
0000000759 upratovacie práce-4/2019 Smart SK, s. r. o. 3 948,83 € 07.05.2019 Faktúra
0000000766 prístup na internet-4/19 Slovak Telekom, a.s. 185 438,00 € 07.05.2019 Faktúra
0000000757 zemný plyn-5/2019 Pow-en a.s. 5 350,81 € 07.05.2019 Faktúra
0000000767 prístup na internet-4/19 Slovak Telekom, a.s. 154 236,62 € 07.05.2019 Faktúra
0000000764 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 295,00 € 07.05.2019 Faktúra
0000000763 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 603,00 € 07.05.2019 Faktúra
0000000762 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 334,00 € 07.05.2019 Faktúra
0000000754 brigádnické práce APPEL COUNSELLING, s.r.o. 648,00 € 06.05.2019 Faktúra
0000000753 mes.popl.VPN Orange Slovensko, a.s. 4 630,47 € 06.05.2019 Faktúra
0000000756 dodanie občerstvenia LADY GASTRO, s.r.o. 90,80 € 06.05.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »