Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22781
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001096 preddavok na nastavenie DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 20.06.2019 Faktúra
0000001081 právne služby-5/2019 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 8 208,00 € 20.06.2019 Faktúra
0000001089 odborná literatúra Richard Šrobár LITTERA 398,97 € 20.06.2019 Faktúra
0000001082 piesty na stoličku FAMO, s.r.o. 144,00 € 20.06.2019 Faktúra
0000001094 vod.,stoč.,zrážky,Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 419,54 € 20.06.2019 Faktúra
0000001087 nájom rohoží,Černyš. Salesianer Miettex, s.r.o. 21,07 € 20.06.2019 Faktúra
0000001086 nájom rohoží,Strom.9 Salesianer Miettex, s.r.o. 38,60 € 20.06.2019 Faktúra
0000001097 občerstvenie Jana Černá 67,20 € 20.06.2019 Faktúra
0000001084 nájom rohoží,Strom.1 Salesianer Miettex, s.r.o. 87,94 € 20.06.2019 Faktúra
0000001095 servis.oprava okien Marián Drahovský - DM Servis 588,11 € 20.06.2019 Faktúra
0000001083 učebnice RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 3 291,20 € 20.06.2019 Faktúra
0000001091 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 100 623,60 € 20.06.2019 Faktúra
0000001092 učebnice TRANOSCIUS, a.s. 53 859,30 € 20.06.2019 Faktúra
0000001093 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 173 142,20 € 20.06.2019 Faktúra
0000001077 účastnícky poplatok za školenie IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 152,40 € 19.06.2019 Faktúra
0000001080 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 237,00 € 19.06.2019 Faktúra
0000001078 služ.tech.podpory DC-5/19 Vision IT Solutions, a.s. 48 276,00 € 19.06.2019 Faktúra
0000001066 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 345,00 € 18.06.2019 Faktúra
0000001064 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 34,62 € 17.06.2019 Faktúra
0000001060 servis has.prístrojov monte pbs s.r.o. 459,50 € 17.06.2019 Faktúra
0000001062 dobropis k fa 9001222730 Slovenská pošta a.s. 42,60 € 17.06.2019 Faktúra
0000001065 členský poplatok 2019 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 100,00 € 17.06.2019 Faktúra
0000001059 bubon gumený PC SEMA, s.r.o. 120,00 € 17.06.2019 Faktúra
0000001050 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 14.06.2019 Faktúra
0000001049 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 467,26 € 14.06.2019 Faktúra
0000001053 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 14.06.2019 Faktúra
0000001054 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 564,24 € 14.06.2019 Faktúra
0000001051 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 519,72 € 14.06.2019 Faktúra
0000001044 násled.hygien.reaudit MIOMED s.r.o. 1 104,00 € 13.06.2019 Faktúra
0000001045 lek.prevent.prehl.-5/19 MIOMED s.r.o. 172,80 € 13.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »