Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002124 refundácia cestovného Univerzita sv.Cyrila a Metoda 58,70 € 31.10.2019 Faktúra
0000002112 mes.popl.Hromad.SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 31.10.2019 Faktúra
0000002126 letenka I&E Company, s.r.o. 1 578,06 € 31.10.2019 Faktúra
0000002118 zabezpečenie zasadnutia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 844,20 € 31.10.2019 Faktúra
0000002127 letenka I&E Company, s.r.o. 319,44 € 31.10.2019 Faktúra
0000002133 letenka I&E Company, s.r.o. 782,04 € 31.10.2019 Faktúra
0000002131 letenka I&E Company, s.r.o. 345,76 € 31.10.2019 Faktúra
0000002129 letenka I&E Company, s.r.o. 1 159,67 € 31.10.2019 Faktúra
0000002132 letenka I&E Company, s.r.o. 782,04 € 31.10.2019 Faktúra
0000002128 letenka I&E Company, s.r.o. 1 064,00 € 31.10.2019 Faktúra
0000002130 letenka I&E Company, s.r.o. 715,72 € 31.10.2019 Faktúra
0000002134 letenka I&E Company, s.r.o. 782,04 € 31.10.2019 Faktúra
0000002125 letenka I&E Company, s.r.o. 677,11 € 31.10.2019 Faktúra
0000002111 zabezpeč.konf.služieb Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 2 693,88 € 30.10.2019 Faktúra
0000002107 ubytovanie MADOX s.r.o. 173,60 € 30.10.2019 Faktúra
0000002108 refundácia cestovného Žilinská univerzita 22,00 € 30.10.2019 Faktúra
0000002104 mes.popl.Orange VPS Orange Slovensko, a.s. 4 724,49 € 29.10.2019 Faktúra
0000002095 štvrťroč.kontr.EZS SecuriLas, s.r.o. 191,70 € 28.10.2019 Faktúra
0000002098 cateringové služby VIDEX s.r.o. 312,48 € 28.10.2019 Faktúra
0000002097 cateringové služby VIDEX s.r.o. 516,60 € 28.10.2019 Faktúra
0000002096 audio spot Amavera s.r.o. 7 000,00 € 28.10.2019 Faktúra
0000002075 ubyt.štud. -9,10/2019 Univerzita Komenského 360,00 € 25.10.2019 Faktúra
0000002079 letenka GURS, s.r.o. 493,30 € 25.10.2019 Faktúra
0000002082 letenka GURS, s.r.o. 795,41 € 25.10.2019 Faktúra
0000002083 letenka GURS, s.r.o. 751,89 € 25.10.2019 Faktúra
0000002090 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 2 229,03 € 25.10.2019 Faktúra
0000002091 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 782,10 € 25.10.2019 Faktúra
0000002092 zmena letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 140,00 € 25.10.2019 Faktúra
0000002093 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 782,10 € 25.10.2019 Faktúra
0000002080 letenka GURS, s.r.o. 832,30 € 25.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »