| 238101694 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
12 678,10 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101696 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
224 145,36 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101698 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
72 149,34 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101700 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
82 909,24 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101702 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 330,84 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101703 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 255,14 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101704 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 043,53 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101705 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 771,65 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101706 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
53 083,58 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101707 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 089,13 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101708 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
146 652,14 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101686 |
vystava APEIE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MCI Australia PTY Ltd |
|
|
19 707,84 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101799 |
Multisport benefit pre zamestnancov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
5 053,00 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101666 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
53,14 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101669 |
Upratovacie služby 09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 499,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101671 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101672 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
53,14 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101677 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 801,08 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101664 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
170,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101667 |
Licencia SmartEmailing na 1 rok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SmartSelling a.s. |
|
|
5 504,29 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101668 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠTII. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
214,92 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101678 |
IS RIS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
118 682,70 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101670 |
Upratovacie služby 09/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINTON, s. r. o. |
35836644 |
|
10 720,80 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101665 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Marian Kováč, notár |
42171598 |
|
135,79 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101661 |
Monitoring médií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
424,35 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101663 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
159,00 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101659 |
Hlasové služby na pevných linkách pre MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
553,50 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101658 |
mimoriadne ocenenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Pagáč |
|
|
2 000,00 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101660 |
Microsoft Azure a súvisiace služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
22 041,60 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101654 |
Prevádzkové náklady 10/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
24 529,46 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
