| 238102319 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
416,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102320 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
410,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102321 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
40,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102322 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
460,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102323 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
820,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102324 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 536,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102325 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
399,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102326 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 100,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102327 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
245,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102328 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
545,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102329 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
489,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102330 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
891,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102335 |
Zálohovacia infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PromiNet, s.r.o. |
35886960 |
|
982 708,50 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102331 |
cateringové služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Family Gastro s. r. o. |
55640915 |
|
401,03 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102343 |
školenie Proces digitalizácie účtovníctva a e-fa |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
357,00 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
PaedDr. Pavol Hamrák MBA |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238102344 |
účasť na školení Power BI II- Power Query |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. |
43939899 |
|
436,65 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
PaedDr. Pavol Hamrák MBA |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238102342 |
objednávka- podpor.vybav. s graf. návrhom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
24 PRODUCTION k. s. |
44613768 |
|
18 283,95 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102332 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 602,60 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102333 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7 370,10 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102334 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 034,18 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102336 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 161,39 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102338 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7 884,30 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102339 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 840,07 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102340 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 679,75 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102341 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 301,34 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102307 |
Dodávka elek.energie 09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
314,08 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102308 |
revízie a servisné služby EM, PR a EPS 10/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACSYS, spol. s r.o. |
45321558 |
|
57,81 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102309 |
Vodné, stočné Stromová 09-10/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
431,19 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102313 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
7 758,84 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102304 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
726,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
