| 238100155 |
Servis auta /STK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
166,53 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100132 |
IS SOFIA 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
199 819,04 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100136 |
Telefonické služby pevnej linky 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
11 672,70 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100137 |
Hlasové služby na pevných linkách pre MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
553,50 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100138 |
stravovacie karty 02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
10 677,43 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100144 |
Servisné činnosti kotolní 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
708,48 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100149 |
Zabezpečenie teplých a studených bufetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 298,50 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100153 |
Prenájom nebytových priestorov Košice 02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Gerec - CORTEC |
32510551 |
|
900,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100154 |
Prenájom nebytových priestorov Zvolen 02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZOS Zvolen s.r.o. |
31639526 |
|
682,74 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100129 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
450,00 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100130 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
457,00 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100131 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
329,00 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100133 |
Technická podpora IS VIKI 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. |
45650276 |
|
116 850,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100143 |
Strážna služba 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
28 466,09 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100121 |
Objednávka na konferenciu Učíme pre život 2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
1 472,00 € |
30.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100125 |
školenie MS Outlook II- práca v tíme |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. |
43939899 |
|
108,86 € |
30.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100122 |
účasť na konferencii ALMA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
50,00 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100123 |
školenie Ako spracovať nový vzor finančnej kontrol |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100124 |
školenie Stretnutie mzdárov a personalistov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
216,00 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100126 |
školenie Základná finančná kontrola |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100104 |
Prezutie pneum. AA240MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100105 |
Prezutie pneum. AA243MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100106 |
Nákup kancelárskeho papiera A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
725,70 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100107 |
Nákup kancelárskeho papiera A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
725,70 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100109 |
Spracovanie elektronických dokumentov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100111 |
Prezutie pneum. AA241MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100112 |
Nákup rebríka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
34,26 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100114 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
15 172,00 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100115 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
535,00 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100108 |
ubytovacie služby pre delegáciu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
465,60 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
