| 238101843 |
NAFSA - výstava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
|
|
44 086,85 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101832 |
Občerstvenie ŠT1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
1 009,29 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102077 |
školenie členstvo 2025-2028 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
875,76 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101818 |
Zabezpečenie kuchynských potrieb pre SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
972,14 € |
04.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Faktúra |
| 238101810 |
Nákup odbornej literatúry pre SLP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
585,90 € |
03.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101812 |
akcia MDD |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVES |
22664980 |
|
800,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101811 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
|
48,10 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102159 |
Predĺženie platnosti domény slovak.space |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
61,50 € |
01.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101809 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
|
|
580,80 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101808 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA SR, s. r. o. |
46457071 |
|
651,90 € |
31.10.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101806 |
správa registratúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 008,39 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101807 |
Atramentová náplň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35687487 |
|
344,40 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101805 |
občerstvenie pre kanceláriu ŠT II. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
285,91 € |
30.10.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101801 |
Nákup TV boxu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
210,55 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101800 |
grafické práce 10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
29.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101803 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Marian Kováč, notár |
42171598 |
|
45,26 € |
29.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101802 |
Odborné fórum pre mládež z národnostných menšín |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MRE Reformata s.r.o. |
54323282 |
|
650,00 € |
29.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Jana Sládečková PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238101795 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
123,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101796 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INBOX SK s. r. o. |
44813295 |
|
713,40 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101797 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 230,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101794 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101782 |
Servis auta BT919EF |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
53,14 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101783 |
Servis auta BL298OZ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
67,65 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101786 |
BA408VC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
53,14 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101787 |
BL979LC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
53,14 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101793 |
Školenie - MS Excel 2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
194,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101788 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
945,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101789 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
487,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101790 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
924,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101784 |
Nájomné za budovu 10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
140 543,54 € |
27.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
