| 238102427 |
Servis auta BL371NV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
26.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102428 |
BL298OZ prezutie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
67,65 € |
26.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102431 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
1 221,88 € |
26.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102434 |
Zabezpečenie občerstvenia KAMI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
331,46 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102435 |
Audit |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s. r. o. |
31359523 |
|
16 248,30 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102430 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
R K S + spol. s r.o. |
31366333 |
|
3 210,30 € |
26.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102415 |
Smútočný veniec - Pohreb žiačky v Olešnej |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Anton Kajánek - Drevovýroba, spol. s r.o. |
36424544 |
|
150,00 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102416 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
POHREBNÍCTVO BYTČANKOVÝCH, s. r. o. |
52733831 |
|
150,00 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102412 |
Servis tlačiarní úradu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
683,07 € |
23.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102424 |
Zákonškolenie Zákon o sťažnostiach |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
106,00 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102417 |
cateringové služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) |
35884916 |
|
467,46 € |
23.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102425 |
Servis auta AB832IV |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
23.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102426 |
Servis auta BT273IA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
98,84 € |
23.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102423 |
catering - novinárske raňajky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Family Gastro s. r. o. |
55640915 |
|
277,27 € |
23.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102408 |
Servis auta BT349HO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
22.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102409 |
Servis auta AA243MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
22.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102410 |
Zmluva o umiestnení 09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
600,61 € |
22.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102411 |
Riešenie LAN/WLAN v školách 12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
275,21 € |
22.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102388 |
Servis auta AA241MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102389 |
Servis auta BL130GR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
53,14 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102390 |
Servis auta BL574PE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102392 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
363,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102393 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
468,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102394 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
461,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102395 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
1 168,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102396 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
400,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102397 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
438,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102398 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
425,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102399 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
839,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102400 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 314,00 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Mgr. Miriam Navarová |
HŠR/ Vedúci oddelenia |
Faktúra |
