| 238100120 |
Zabezpečenie nálepiek a letákov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
321,77 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100101 |
Diagnostika a servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35687487 |
|
73,80 € |
27.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100102 |
Servis auta BL298OZ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
973,08 € |
27.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100103 |
Servis auta BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
491,52 € |
27.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100097 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
629,00 € |
27.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100098 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
388,00 € |
27.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100099 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
485,00 € |
27.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100100 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
434,00 € |
27.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100096 |
zabezpečenie plakiet |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
1 849,00 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100092 |
Servis auta BL130GR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
564,57 € |
26.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100085 |
Microsoft Azure a súvisiace služby12/25*383 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 576,21 € |
26.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100086 |
IS RIAM 12/25*383 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
5 842,50 € |
26.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100089 |
Servis tlačiarní úradu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
525,59 € |
26.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100090 |
Servis tlačiarní úradu ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 042,58 € |
26.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100091 |
Dodávka elek.energie 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 359,21 € |
26.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100087 |
Mesečný paušál 12/2025*383 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 915,00 € |
26.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100071 |
Grafické služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ALLT STUDIO, s.r.o. |
46916504 |
|
36 961,50 € |
23.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100069 |
zabezpečenie protokolárnych darov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra |
00162311 |
|
450,00 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100070 |
Protokolárne dary - med lesný, 450g |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola, Pod Banošom 80, Banská Bystrica |
45017000 |
|
600,00 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100072 |
servis BT273IA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
957,15 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100073 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
964,55 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100074 |
Prenájom nebyt. priest. Zvolen 12/25*383 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZOS Zvolen s.r.o. |
31639526 |
|
506,57 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100076 |
Prenájom nebyt. priest. Košice 12/25*383 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Gerec - CORTEC |
32510551 |
|
900,00 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100078 |
Prenájom nebyt. priest. Zvolen 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZOS Zvolen s.r.o. |
31639526 |
|
682,74 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100079 |
Prenájom nebyt. priest. Košice 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Gerec - CORTEC |
32510551 |
|
900,00 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100082 |
účasť na konferencii ALMA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
200,00 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100083 |
Objednávka na konferenciu Alma Zvolen |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
150,00 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100075 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
266,00 € |
23.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100077 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
590,00 € |
23.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100080 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
961,00 € |
23.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
