Faktúry
Počet záznamov: 24936
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20110005 | Cestovné - prof. Mikulecký CES/0202/119/10 | Univerzita Hradec Králové | 76,81 € | 05.01.2011 | Faktúra |
| 20110002 | Faktúra za spravodajský servis 12/2010 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 671,52 € | 14.01.2011 | Faktúra |
| 20110004 | Refundácia cestovného LF - Prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 8.-9.12.2010 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 81,37 € | 10.01.2011 | Faktúra |
| 20110016 | Strážna služba za 12/2010 | UZMA s.r.o., Bratislava | 18 775,21 € | 10.01.2011 | Faktúra |
| 20110073 | Mesačný poplatok Orange Int.Expres | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 25,25 € | 12.01.2011 | Faktúra |
| 20110074 | Mesačný poplatok Orange Int.Expres | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 25,25 € | 12.01.2011 | Faktúra |
| 20110021 | Prenájom rohoží | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 41,90 € | 11.01.2011 | Faktúra |
| 20110020 | Prenájom rohoží | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 15,01 € | 11.01.2011 | Faktúra |
| 20110019 | Prenájom rohoží | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 26,76 € | 11.01.2011 | Faktúra |
| 20110035 | Dodávka zemného plynu - 1/2011- Černyševského 27 | SPP, a.s. | 1 079,00 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110034 | Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Hanulova 5B | SPP, a.s. | 3 404,00 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110032 | Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Studenohorská 11 | SPP, a.s. | 5,00 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110030 | Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Levická 3 | SPP, a.s. | 4,00 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110029 | Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Levická 3 | SPP, a.s. | 496,00 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110036 | Dodávka zemného plynu za 1/2011 - Budyšínska 3 | SPP, a.s. | 847,00 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110026 | Mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 11.01.2011 | Faktúra |
| 20110054 | USB modem Huawei | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 19.01.2011 | Faktúra |
| 20110015 | Strážna služba za 1.-3.1.2011 | UZMA s.r.o., Bratislava | 1 472,02 € | 13.01.2011 | Faktúra |
| 20110018 | Faktúra - vodné, stočné za 10.11.-8.12.2010 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 560,69 € | 14.01.2011 | Faktúra |
| 20110022 | Pramenitá voda | AQUA PRO, s.r.o. | 7,38 € | 14.01.2011 | Faktúra |
| 20110028 | Servis výťahu za 4. štvrťrok 2010 - Levická | Horváth Imrich, montáž výťahov | 59,55 € | 14.01.2011 | Faktúra |
| 20110042 | Elektrická energia | ZSE Energia, a. s., Bratislava | 1 761,01 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110039 | Elektrická energia | ZSE Energia, a. s., Bratislava | 103,38 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110038 | Elektrická energia | ZSE Energia, a. s., Bratislava | 3 021,51 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110075 | Monitory za 12/2010 | Agentúra MONITOR, Bratislava | 82,98 € | 31.01.2011 | Faktúra |
| 20110043 | Ubytovanie | HOTEL DEVÍN, a.s., Bratislava | 4 852,40 € | 12.01.2011 | Faktúra |
| 20110078 | GO travel Slovakia, Bratislava | 574,65 € | 12.01.2011 | Faktúra | |
| 20110013 | Stravné lístky za 1/2011 | PLUS BA STRAVEX, spo.l s r.o., Bratislava | 1 650,00 € | 10.01.2011 | Faktúra |
| 20110014 | Stravné lístky | Róbert Takács | 9 900,00 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110037 | Preddavok za plyn - 1/2011 | SPP, a.s. | 3 831,00 € | 15.01.2011 | Faktúra |