Faktúry
Počet záznamov: 22781
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20110230 | spp | 0,00 € | Faktúra | ||
| 21768 | ASC | 0,00 € | Faktúra | ||
| 0000002500 | dobropis k fa 9000971656 | Slovenská pošta a.s. | 0,08 € | 29.11.2016 | Faktúra |
| 0000000008 | vyúčt.el.ener.,Černyš. | ZSE Energia, a.s. | 0,20 € | 11.01.2019 | Faktúra |
| 32362012 | telek. sluzby | Orange, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 0,30 € | 31.12.2012 | Faktúra |
| 0000000171 | refundácia cestovného | Žilinská univerzita | 0,38 € | 06.02.2017 | Faktúra |
| 0000002789 | transakcie fir.kartiet | Diners Club, s.r.o. | 0,50 € | 12.12.2013 | Faktúra |
| 0000000075 | dobropis-fir.karty | Diners Club, s.r.o. | 0,50 € | 17.01.2014 | Faktúra |
| 0000001592 | Microsoft Lumia 640 LTE | Orange Slovensko, a.s. | 0,50 € | 27.07.2015 | Faktúra |
| 0000001754 | Microsoft Lumia | Orange Slovensko, a.s. | 0,50 € | 13.08.2015 | Faktúra |
| 0000000464 | dobr.k fa 7200593430 | Západoslovenská energetika, a.s. | 0,56 € | 06.03.2014 | Faktúra |
| 6022013 | Vyúčt. plynu | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 | 0,86 € | 04.04.2013 | Faktúra |
| 0000000007 | vyúčt.el.energie,Černyš. | MAGNA ENERGIA a.s. | 0,88 € | 12.01.2017 | Faktúra |
| 20110026 | Mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 11.01.2011 | Faktúra |
| 20110054 | USB modem Huawei | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 19.01.2011 | Faktúra |
| 20110387 | faktúra za MT Nokia Jankovich | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 18.02.2011 | Faktúra |
| 20110384 | faktúra za MT Sony Ericsson Talajová | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 18.02.2011 | Faktúra |
| 20110383 | faktúra za MT Nokia Vaculová | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 18.02.2011 | Faktúra |
| 20110385 | faktúra za MT Nokia | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 18.02.2011 | Faktúra |
| 20110386 | MT Tekeľová | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 18.02.2011 | Faktúra |
| 20110425 | nokia c5 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 24.02.2011 | Faktúra |
| 20110568 | MT Nokia | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 14.03.2011 | Faktúra |
| 20110657 | MT Sony Ericsson | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 21.03.2011 | Faktúra |
| 20110711 | USB modem Huawei | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 28.03.2011 | Faktúra |
| 20110941 | Mobil Nokia 6700 slide | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 19.04.2011 | Faktúra |
| 20110932 | Mobil.telefóny | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 18.04.2011 | Faktúra |
| 202012 | MT Nokia | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 12.01.2012 | Faktúra |
| 6142012 | MT Nokia | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 03.04.2012 | Faktúra |
| 8032012 | MT Nokia | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 26.04.2012 | Faktúra |
| 12302012 | MT Nokia | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 1,00 € | 13.06.2012 | Faktúra |