| 238100669 |
Dodávka elek.energie 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-15 324,70 € |
07.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100518 |
preplatok /energia 03/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-14 049,42 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100365 |
preplatok 01-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 427,12 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100555 |
dobropis DEKVS_zľava 032025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-26,20 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100722 |
dobropis DEKVS_zľava 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-16,96 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Dušan Galbavý |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100363 |
dobropis DEKVS_zľava 022025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-16,42 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100282 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
14.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100817 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100372 |
Mobilné telefóny Apple iPhone 16 Pro |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,06 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100619 |
Mobilné telefóny pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,12 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100851 |
Pohonné hmoty 05/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7,44 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100026 |
predľženie platnosti domény 2025-2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,30 € |
07.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100682 |
Domény pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,30 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100816 |
Domény pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,30 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100239 |
prenájom a servis predložiek 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
15,83 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
| 238100403 |
Rohože |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
15,83 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100778 |
Rohože 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
15,83 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100240 |
dodávka energie 01-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
16,98 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100167 |
vodné, stočné 11-12/2024 Pionierska |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
17,71 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
| 238100170 |
vodné, stočné 01/2025 Pionierska |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,15 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Faktúra |
| 238100594 |
Vodné,stočné 03-04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,15 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100598 |
Vodné,stočné 02-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,15 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100671 |
Vodné,stočné 04-05/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,15 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100869 |
Vodné, stočné 05-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,15 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100566 |
Nákup hygienickych potrieb SŠF EÚ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
19,11 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238100597 |
Vodné, stočné 01-02/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
23,15 € |
24.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100834 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mgr. Viktória Kubovská, notár |
36075442 |
|
24,60 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Pavol Hamrák |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100647 |
Vodné,stočné 01-02/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,32 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100720 |
Obnova mandátnych certifikátov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
29,52 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100416 |
Servis auta BL301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
33,21 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
