| 0000001652 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
525,00 € |
16.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001677 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001659 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
16.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001643 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DOM ODBOROV, spol. s r.o. |
31577318 |
|
2 208,00 € |
15.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001674 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001666 |
Tlačiareň - 20 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
6 984,00 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001613 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
71,03 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001671 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
327,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001669 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
429,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001667 |
Konica Minolta - 15 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
70 902,00 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 692,36 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001612 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
168,90 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
Potreby na stolovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
47,33 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001675 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
183,37 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001670 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
529,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001710 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
78,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001711 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
3 747,60 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001716 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
K 13 - Košické kultúrne centrá |
42323975 |
|
2 200,00 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001703 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001714 |
Inštalácia,konfigurácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
3 816,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001707 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia UNIGAST |
00162191 |
|
1 644,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001732 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Bankov, a. s. |
31701931 |
|
1 218,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carpe diem, s.r.o. Hotel Black Horse |
36481815 |
|
538,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001647 |
mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
16.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001637 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
15.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001623 |
Služby podpory 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
5 886,40 € |
12.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001646 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 160,60 € |
16.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001685 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
2 480,00 € |
19.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001644 |
Služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
68 280,30 € |
16.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
