Faktúry
Počet záznamov: 22878
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000917 | účastnícky poplatok | E@I | 90,00 € | 25.05.2041 | Faktúra |
| 0000001347 | poplatok za skúšku a certifikát | GOPAS SR, a.s. | 408,00 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 0000001330 | predplatné - DUO 2019 | Poradca s.r.o. | 47,00 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| 0000001295 | dobrop.k fa 7581289930 | ZSE Energia, a.s. | 131,54 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| 0000001310 | ubyt.štud.z ČLR, 7-8/19 | Ekonomická univerzita | 220,00 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| 0000001294 | odb.prehl.pož.uzáverov | monte pbs s.r.o. | 272,78 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| 0000001273 | spravod.servis TASR-6/19 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 1 410,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001274 | prenájom priestorov | Centrum vedecko technických informácií SR | 500,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001276 | Virtual Voice NET-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 3 473,46 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000001277 | dátové služby-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 156,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| 0000000733 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 530,90 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000000760 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 47,60 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001263 | Zbierka zákonov - 3.preddavok | Poradca Podnikateľa s.r.o. | 84,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001244 | lek.prev.prehliadky-6/19 | MIOMED s.r.o. | 129,60 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001242 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 522,84 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001240 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 784,41 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001241 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 522,84 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001243 | monitoring médií-6/19 | Slovakia Online s.r.o. | 438,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001254 | brig.práce-6/2019 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 057,05 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001238 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 371,54 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001252 | vod.,stoč.,zrážky-Hanul. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 318,42 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001258 | Business CityNET-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001264 | syst.údržba WeM-2.Q/19 | SWECK, spol. s r.o. | 6 688,79 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001256 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 32 453,10 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001245 | ubyt.a stravovanie | Centrum účelových zariadení | 934,10 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001261 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9 676,80 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001257 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2 916,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001262 | prístup na internet-6/19 | Slovak Telekom, a.s. | 25 782,44 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| 0000001237 | HP Color Laser Jet Pro | Henrich Sonnenschein-ITSK | 299,78 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| 0000001198 | ref. cest. nákladov | Prešovská univerzita | 60,40 € | 03.07.2019 | Faktúra |