Faktúry
Počet záznamov: 23261
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000917 | účastnícky poplatok | E@I | 90,00 € | 25.05.2041 | Faktúra |
| 0000001757 | účastnícky poplatok | TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | 708,00 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 0000001758 | účastnícky poplatok | Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka | 202,80 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 0000000702 | služby prvej pomoci | Zdravotná služba Medica Bratislava o.z. | 58,50 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| 0000001642 | lek.prevent.prehl.-8/19 | MIOMED s.r.o. | 64,80 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| 0000001627 | pracovné obedy | UNESO, spol. s r.o. | 313,60 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001623 | servis.práce-HP P6350 | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 914,45 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001626 | preklady,prekl.s revíziou | LEXMAN TEN s.r.o. | 1 740,55 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001629 | kancelárske stoličky | PAPERA s.r.o. | 387,60 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001628 | ubytoavanie hostí | Univerzita Komenského | 690,00 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001620 | strážna služba-5/2019 | Special Service International SK s.r.o. | 32 756,99 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| 0000001619 | účastnícky poplatok za konferenciu | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 576,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000001612 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 764,41 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000001617 | inštal.diaľk.ovládača | Zámečník Ján Ing. | 114,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000001614 | údržba doch.syst.-8/2019 | C.G.C., a.s. | 1 320,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000001609 | vzdeláv.cudzích jazykov | Education Training & Consulting company a.s. | 1 170,00 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 0000001606 | mes.popl.- VPN | Orange Slovensko, a.s. | 4 670,20 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 0000001608 | licencie | AVIR, s.r.o. | 1 188,00 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 0000001604 | mes.popl.Paušál SMS | Orange Slovensko, a.s. | 59,75 € | 28.08.2019 | Faktúra |
| 0000001601 | kancelárske stoličky | PAPERA s.r.o. | 387,60 € | 28.08.2019 | Faktúra |
| 0000001605 | mes.popl.Hromadné SMS | Orange Slovensko, a.s. | 478,80 € | 28.08.2019 | Faktúra |
| 0000001597 | zabezpeč.prac.porady | Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov | 907,70 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 0000001588 | účastnícky poplatok za konferenciu | Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry | 130,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 0000001589 | účastnícky poplatok | Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka | 190,80 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 0000001590 | syst.a fin.audit-Erasmus | ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. | 4 086,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 0000001587 | učebnice | VKÚ,akciová spoločnosť | 6 271,10 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 0000001592 | občerstvenie-repre | OFFICE DEPOT s.r.o. | 89,91 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 0000001585 | karta Multisport 08/2019 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 1 089,00 € | 22.08.2019 | Faktúra |
| 0000001579 | preddavok k nastaveniu DEKVS | Slovenská pošta a.s. | 2 000,00 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000001584 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 2 090,00 € | 21.08.2019 | Faktúra |