Faktúry
Počet záznamov: 24936
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000917 | účastnícky poplatok | E@I | 90,00 € | 25.05.2041 | Faktúra |
| 0000002244 | účastnícky poplatok | PLUS Academia,spol s r.o. | 381,60 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| 0000002199 | účastnícky poplatok | Agentúra TEMPO | 141,60 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 0000002200 | rollupy | ANWELL, s.r.o. | 98,00 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 0000002203 | občerstv.,strava - AK | Ekonomická univerzita | 580,30 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 0000002182 | účastnícky poplatok | EDOS-PEM s r.o. | 79,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 0000002179 | brigádnické práce-10/19 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 251,45 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 0000002181 | účastnícky poplatok | TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | 708,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 0000002196 | upomienka-sankcia | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 6,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 0000002172 | účastnícky poplatok | EDOS-PEM, s.r.o. | 158,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002157 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 61,50 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002159 | prístup na internet-10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9 601,20 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002158 | prístup na internet-10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2 851,20 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002160 | Business City NET-10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002161 | prístup na internet-10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 32 569,15 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002162 | prístup na internet-10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 25 846,56 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002175 | ubytovanie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 200,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002177 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 30,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002144 | dobropis k fa 281019 | Agentúra APOLLO, spol. s r.o. | 255,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 0000002145 | prev.lek.prehliadky-10/19 | MIOMED s.r.o. | 43,20 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 0000002147 | darčekové poukážky | Martinus, s.r.o. | 2 975,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 0000002154 | zabezpeč.konf.služieb | Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra | 3 599,76 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 0000002148 | účastnícky poplatok | DIGIT, s.r.o. | 1 920,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 0000002139 | školné,štipendium | University of Cambridge Judge Business School | 1 000,00 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| 0000002136 | predplatné Právny obzor 2020 | Wolters Kluwer s r.o. | 60,00 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002119 | tlač výročnej správy | Centrum vedecko technických informácií SR | 371,25 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002123 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 61,26 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002116 | obnova mandát.certifik. | D. Trust Certifikačná Autorita a.s. | 23,88 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002120 | výroba prac.stolov | ATYPIK-V, Varga Ladislav | 1 020,00 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002113 | mes.popl.Paušál SMS | Orange Slovensko, a.s. | 59,75 € | 31.10.2019 | Faktúra |