Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000917 účastnícky poplatok E@I 90,00 € 25.05.2041 Faktúra
0000001757 účastnícky poplatok TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 708,00 € 16.09.2019 Faktúra
0000001758 účastnícky poplatok Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 202,80 € 16.09.2019 Faktúra
0000000702 služby prvej pomoci Zdravotná služba Medica Bratislava o.z. 58,50 € 09.09.2019 Faktúra
0000001642 lek.prevent.prehl.-8/19 MIOMED s.r.o. 64,80 € 05.09.2019 Faktúra
0000001627 pracovné obedy UNESO, spol. s r.o. 313,60 € 04.09.2019 Faktúra
0000001623 servis.práce-HP P6350 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 914,45 € 04.09.2019 Faktúra
0000001626 preklady,prekl.s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 1 740,55 € 04.09.2019 Faktúra
0000001629 kancelárske stoličky PAPERA s.r.o. 387,60 € 04.09.2019 Faktúra
0000001628 ubytoavanie hostí Univerzita Komenského 690,00 € 04.09.2019 Faktúra
0000001620 strážna služba-5/2019 Special Service International SK s.r.o. 32 756,99 € 03.09.2019 Faktúra
0000001619 účastnícky poplatok za konferenciu Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 576,00 € 02.09.2019 Faktúra
0000001612 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 764,41 € 02.09.2019 Faktúra
0000001617 inštal.diaľk.ovládača Zámečník Ján Ing. 114,00 € 02.09.2019 Faktúra
0000001614 údržba doch.syst.-8/2019 C.G.C., a.s. 1 320,00 € 02.09.2019 Faktúra
0000001609 vzdeláv.cudzích jazykov Education Training & Consulting company a.s. 1 170,00 € 30.08.2019 Faktúra
0000001606 mes.popl.- VPN Orange Slovensko, a.s. 4 670,20 € 30.08.2019 Faktúra
0000001608 licencie AVIR, s.r.o. 1 188,00 € 30.08.2019 Faktúra
0000001604 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 28.08.2019 Faktúra
0000001601 kancelárske stoličky PAPERA s.r.o. 387,60 € 28.08.2019 Faktúra
0000001605 mes.popl.Hromadné SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 28.08.2019 Faktúra
0000001597 zabezpeč.prac.porady Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 907,70 € 27.08.2019 Faktúra
0000001588 účastnícky poplatok za konferenciu Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 130,00 € 26.08.2019 Faktúra
0000001589 účastnícky poplatok Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 190,80 € 26.08.2019 Faktúra
0000001590 syst.a fin.audit-Erasmus ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 4 086,00 € 26.08.2019 Faktúra
0000001587 učebnice VKÚ,akciová spoločnosť 6 271,10 € 26.08.2019 Faktúra
0000001592 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 89,91 € 26.08.2019 Faktúra
0000001585 karta Multisport 08/2019 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 1 089,00 € 22.08.2019 Faktúra
0000001579 preddavok k nastaveniu DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 21.08.2019 Faktúra
0000001584 učebnice Aitec, s.r.o. 2 090,00 € 21.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »