Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101029 Úpravy dochádzkového systému úradu ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 11 675,16 € 30.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101030 Montážne, demontážne práce v serverovni MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RAINSIDE s.r.o. 31386946 4 797,00 € 30.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101032 Prenájom priestorov pre server Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 489,96 € 30.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101034 stravovanie zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 17 148,28 € 30.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101019 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS, o.z. 31782451 215,00 € 27.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101014 Distribúcia remitendy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 660,50 € 26.06.2025 07.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101015 Rohože 06/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 15,83 € 26.06.2025 07.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101016 Rohože 05/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 15,83 € 26.06.2025 07.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101018 grafické práce 06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Andrej Maruška 53847792 2 100,00 € 26.06.2025 08.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100989 Školenie vedúcich zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 400,00 € 24.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238101001 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 246,00 € 24.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100988 Zilina, priestory Alm. Mat. vystava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. 47504781 3 800,00 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100993 Revízie PR, EPS, EM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 722,56 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100995 Servisné činnosti kotolní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 396,05 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100996 Servisné činnosti kotolní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 991,36 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100997 prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 3 271,80 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100998 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 150,63 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101003 Nákup hygienických potrieb OVS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 2 222,43 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101004 Vyúčtovanie Zn.posudok č.15/2025-vozidlo cestné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Mário Buzalka 53142781 100,00 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101005 Vyúčtovanie znalec.posudku 16/2025-vozidlo cestné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Mário Buzalka 53142781 100,00 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101006 Vyúčtovanie znalec.posudku 17/2025-vozidlo cestné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Mário Buzalka 53142781 100,00 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101007 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 909,79 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101008 Nákup kancelárskeho papiera Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 749,23 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101009 Autobusova preprava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 1 365,30 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100994 Servisné činnosti kotolní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 851,15 € 24.06.2025 07.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100999 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 8 530,05 € 24.06.2025 09.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101000 Zasadnutie APVU Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 1 425,80 € 24.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101002 školenie pre IVP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada 1 375,00 € 24.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101010 DEKVS 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -20,78 € 24.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100991 Zmluva o umiestnení Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 600,61 € 24.06.2025 10.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra