Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22781
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110230 spp 0,00 € Faktúra
21768 ASC 0,00 € Faktúra
0000000515 predplatné mesačníka PaM 2017 Poradca s.r.o. 66,00 € 28.03.0201 Faktúra
20110148 Refund.cest., Saksl 2.12.-3.12.10 Ústav materiálového výskumu SAV Košice 49,20 € 30.12.2010 Faktúra
20110005 Cestovné - prof. Mikulecký CES/0202/119/10 Univerzita Hradec Králové 76,81 € 05.01.2011 Faktúra
20110004 Refundácia cestovného LF - Prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 8.-9.12.2010 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 81,37 € 10.01.2011 Faktúra
20110016 Strážna služba za 12/2010 UZMA s.r.o., Bratislava 18 775,21 € 10.01.2011 Faktúra
20110013 Stravné lístky za 1/2011 PLUS BA STRAVEX, spo.l s r.o., Bratislava 1 650,00 € 10.01.2011 Faktúra
20110010 Učebnice Patria I. spol. s.r.o./EDUCO 95 480,00 € 10.01.2011 Faktúra
20110057 Knihy MODUL,s.r.o 1 331,85 € 10.01.2011 Faktúra
20110056 výtv.pomôcky,hry,stavebnice Adrián Krčka, Keltská 1154/17, 90031 Stupava 1 524,75 € 10.01.2011 Faktúra
20110076 Preddavok za plyn - 2/2011 SPP, a.s., Bratislava 3 616,00 € 10.01.2011 Faktúra
20110021 Prenájom rohoží SALESIANER MIETTEX s.r.o. 41,90 € 11.01.2011 Faktúra
20110020 Prenájom rohoží SALESIANER MIETTEX s.r.o. 15,01 € 11.01.2011 Faktúra
20110019 Prenájom rohoží SALESIANER MIETTEX s.r.o. 26,76 € 11.01.2011 Faktúra
20110026 Mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 1,00 € 11.01.2011 Faktúra
20110025 Mobil.telefóny-doplat.fa, Orange Slovensko a.s., Bratislava 8 429,71 € 11.01.2011 Faktúra
20110073 Mesačný poplatok Orange Int.Expres Orange Slovensko a.s., Bratislava 25,25 € 12.01.2011 Faktúra
20110074 Mesačný poplatok Orange Int.Expres Orange Slovensko a.s., Bratislava 25,25 € 12.01.2011 Faktúra
20110043 Ubytovanie HOTEL DEVÍN, a.s., Bratislava 4 852,40 € 12.01.2011 Faktúra
20110078 GO travel Slovakia, Bratislava 574,65 € 12.01.2011 Faktúra
20110012 Distribúcia učebníc Distr.agentúra AD REM 17 289,84 € 12.01.2011 Faktúra
20110007 Učebnice NITECH,s.r.o 4 950,00 € 12.01.2011 Faktúra
20110015 Strážna služba za 1.-3.1.2011 UZMA s.r.o., Bratislava 1 472,02 € 13.01.2011 Faktúra
20110309 Učebnice Pedagogické vydavat. DIDAKTIS, 122 078,00 € 13.01.2011 Faktúra
20110002 Faktúra za spravodajský servis 12/2010 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 671,52 € 14.01.2011 Faktúra
20110018 Faktúra - vodné, stočné za 10.11.-8.12.2010 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 560,69 € 14.01.2011 Faktúra
20110022 Pramenitá voda AQUA PRO, s.r.o. 7,38 € 14.01.2011 Faktúra
20110028 Servis výťahu za 4. štvrťrok 2010 - Levická Horváth Imrich, montáž výťahov 59,55 € 14.01.2011 Faktúra
20110001 Poplatok za doménu minedu.sk C.G.C., a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava 23,68 € 14.01.2011 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »