Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001301 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 21.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001291 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 206,00 € 21.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001275 Kontrola EPS 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 16.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001294 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 514,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001285 Kytica kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mária Boorová BOOR ART 37272756 50,00 € 19.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001280 Logo do frank. stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 178,80 € 19.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001306 systémová údržba 1/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 2 229,60 € 22.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001253 Prenájom výstavnej plochy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAFSA A. of I.E. . 45 946,00 € 14.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001255 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 598,00 € 14.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001298 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 3 500,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001304 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001308 Taxi služba 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 174,68 € 22.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001235 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 17 250,00 € 13.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001160 Plyn 05-12/23 - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 13 354,71 € 30.01.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001265 DEKVS_dobropis 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,92 € 15.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001299 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Archibald Inn, a.s. 260,00 € 21.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001303 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 760,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001289 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 16 800,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001254 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 999,00 € 14.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001220 ročný poplatok hot-line Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 08.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001293 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 15 386,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001080 Zľava DEKVS 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 37,40 € 17.01.2024 01.02.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001329 Remitenda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARES spol.s r.o. 31363822 2 100,00 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001305 Licencia obd. 12 mesicov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WISTERIA BOOKS s.r.o. 51184699 11 400,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001277 Vodné, stočné 01-02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 132,26 € 19.02.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001300 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,08 € 21.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001295 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 2 198,00 € 21.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001324 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 27.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001318 havarijnú opravu toaliet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 1 356,00 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001341 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »