Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001476 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 269,00 € 20.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001496 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001443 Servis - BL988XI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 2 013,60 € 12.03.2024 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001501 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 237,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001488 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 21.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001505 Educate course Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tallinn University 350,00 € 26.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001444 balená voda 36ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 118,80 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001477 Kancelárska stolička Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NABIMEX, s.r.o. 36022331 1 799,28 € 20.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001481 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 34,00 € 21.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001473 mobilné telefóny Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 19.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001500 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 46,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001464 DEKVS_zľava 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 23,06 € 18.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001504 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 528,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001455 Energie 2023 - nedoplatok Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 233,76 € 14.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001237 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001238 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001248 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001246 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001241 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001252 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001242 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001346 Servisné služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 148 494,60 € 01.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001244 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001250 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001240 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001239 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001415 Samofinancovanie 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 919,00 € 11.03.2024 20.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001245 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001342 Propagačný materiál Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SOŠ drevárska 37942492 5 012,50 € 28.02.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001472 Servisné služby 2/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 18.03.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra