0000001621 |
prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001624 |
Údržba SAP 2Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
12.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001628 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
376,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001625 |
Propagač. videá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OREO s.r.o. |
35849614 |
|
82 536,60 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001641 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
15.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001633 |
vstupenkySTARMUS FESTIVAL |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
STARMUS UNIVERSE 2007 S.L. |
|
|
11 310,00 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001243 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
13.02.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001596 |
Príspevok SR 2024 (NA62) |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
09.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001601 |
vodné,stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
763,42 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001638 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001580 |
Vizitky, tlačivá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 571,52 € |
08.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001650 |
náklady- let BA-KE-Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 500,95 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001430 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
11.03.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001655 |
Energie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 464,97 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001605 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
144,00 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001657 |
Upratovanie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 963,84 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001629 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
178,00 € |
12.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001632 |
Elektrina 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 788,34 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001642 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
97,50 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001631 |
elektrina 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
7 952,10 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001656 |
Taxi služba 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 199,76 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001558 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 970,75 € |
04.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001568 |
Legislatívne zmeny výkazu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
27 254,40 € |
05.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001639 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
564,00 € |
15.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001658 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
214,00 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001660 |
Balená voda - 42 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001634 |
program CEPUS 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
172 417,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001636 |
Akadem.mobil. I.št. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
49 424,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001654 |
Elektrina 01-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
135,91 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001602 |
vodné,stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |