Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000001336 mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,05 € 27.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001349 Služby 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 3 220,32 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001311 energie 1/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 9 478,18 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001276 Upratovanie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 349,66 € 19.02.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001103 opravná FA4234654269/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 90,84 € 18.01.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001307 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 106,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001313 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 437,64 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001317 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001338 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001320 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 981,58 € 27.02.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001334 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 538,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001332 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 473,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001348 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 89,00 € 04.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001340 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 231,50 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001297 Windows licencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SoftwareOne Slovakia s.r.o. 46457763 18 950,00 € 21.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001322 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 81,00 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001283 Právne služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 36066630 342,00 € 19.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001328 Oprava stoličiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 1 140,00 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001339 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 422,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001279 Otvarák na fľaše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LAJKA ADV, s. r. o. 36665037 51,06 € 19.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001314 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 308,50 € 07.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001347 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 3 488,60 € 01.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001288 Služby podpory 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 1 915,96 € 19.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001266 podpora/predplatné 3 roky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 102 600,00 € 15.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001309 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001325 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 811,80 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001323 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 126,98 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001316 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 719,24 € 23.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001337 Pohonné hmoty 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 351,15 € 28.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001271 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 144,00 € 16.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »