Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000001234 Znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Mgr. Jana Pecníková 37204980 1 000,00 € 13.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001201 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 357,85 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001207 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 503,20 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001218 Servisné služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 140 178,00 € 08.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001224 vybavenie stánku EXPO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Perth Expo Hire & Furniture Group Z 32 384,83 € 12.02.2024 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001229 Monitoring médií 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 12.02.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001205 Toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 210,00 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001217 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 5 308,50 € 07.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001222 Plyn 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 08.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001227 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 270,40 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001219 BL988XI - koberce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 74,80 € 13.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001233 kávovar NESPRESSO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 103,62 € 13.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001261 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 888,56 € 14.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001257 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 595,00 € 14.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001259 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001273 Gravírovanie - logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001262 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 175,53 € 14.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001269 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 16.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001274 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 1 100,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001264 Čip. karta a mandátny c. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 768,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001272 Licencia 01/24 - 01/25 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 16.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001258 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 038,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001260 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 14.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001282 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 608,40 € 19.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001270 Trezor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 218,40 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001268 Servis. tel. zariad 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 882,30 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001263 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 559,60 € 14.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001135 Plyn 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 76 632,00 € 30.01.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001192 Letenka Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 427,00 € 06.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001278 Výmena patrony Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 316,80 € 19.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »