Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000001089 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 481,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001113 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 962,17 € 19.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001043 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001108 Pohonné hmoty 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 233,21 € 19.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001121 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita J. Selyeho 37961632 420,00 € 23.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001046 SAP Product 1-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001090 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 834,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001119 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 22.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001086 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 296,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001060 Elektrina 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 010,10 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001084 Ubytovanie štipendistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 7 182,00 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001022 Bezpečnostná služba 12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 845,45 € 10.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001065 Servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 2 174,24 € 16.01.2024 22.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001085 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 422,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001106 vedenie účtu 1-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 219,63 € 18.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001082 Energie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 668,42 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001067 Samsung Galaxy S23 Ultra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 16.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001063 Elektrina 01-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 313,64 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001091 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001094 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001109 Kontrola a údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 19.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001152 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 29.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001110 Predplatné 05/24 - 05/25 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 258,00 € 19.01.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001125 údržba,prehl. 10-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 396,00 € 29.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001130 BL988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 173,40 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001180 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute Z 5 632,09 € 05.02.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001114 Sklenený tovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rona a.s. 31642403 482,90 € 19.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001141 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 39,90 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001149 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 047,78 € 29.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001150 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 569,00 € 29.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »