| 0000001500 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
46,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001464 |
DEKVS_zľava 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,06 € |
18.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
528,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
Energie 2023 - nedoplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
233,76 € |
14.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001183 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.02.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
ubytovanie, miestny popl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
578,00 € |
06.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
2 058,00 € |
04.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001469 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
536,00 € |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
47,00 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
640,00 € |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
433,21 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
mesačný paušál 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
Zľava DEKVS 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
37,40 € |
17.01.2024 |
|
01.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
Remitenda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARES spol.s r.o. |
31363822 |
|
2 100,00 € |
27.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
Licencia obd. 12 mesicov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WISTERIA BOOKS s.r.o. |
51184699 |
|
11 400,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
Vodné, stočné 01-02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
22,08 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 198,00 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001324 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
27.02.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001318 |
havarijnú opravu toaliet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 356,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001341 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
387,00 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001336 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
27.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001349 |
Služby 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
3 220,32 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001311 |
energie 1/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 478,18 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
Upratovanie 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 349,66 € |
19.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
opravná FA4234654269/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
90,84 € |
18.01.2024 |
|
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 106,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
437,64 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001338 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
387,00 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
