| 0000001413 |
Slúchadlá - stereo 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 661,49 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
Servis telek. zariad.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 604,00 € |
08.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 559,60 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001480 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Music School Union - EMU |
Z |
|
2 506,00 € |
20.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 503,20 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001147 |
prenájom14.12/23-13.01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
29.01.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
Prenájom vozidiel 1-2/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
12.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
Prenájom vozidiel 2-3/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001621 |
prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001655 |
Energie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 464,97 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
pečiatka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 443,20 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001204 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001206 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001098 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 277,73 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001038 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001246 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
13.02.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001433 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
Výroba vizitiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BELICA PRINT s.r.o. |
55582010 |
|
2 244,00 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
Pohonné hmoty 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 233,21 € |
19.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001306 |
systémová údržba 1/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
2 229,60 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
Vodné, stočné 02-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 228,92 € |
16.01.2024 |
|
29.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
vedenie účtu 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 219,63 € |
18.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 198,00 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 175,53 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
2 174,24 € |
16.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001065 |
Servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
2 174,24 € |
16.01.2024 |
|
22.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 106,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
Remitenda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARES spol.s r.o. |
31363822 |
|
2 100,00 € |
27.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
2 058,00 € |
04.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
2 013,60 € |
12.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
