| 0000001254 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
999,00 € |
14.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
1 000,00 € |
13.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
Členský príspevok IPPOG |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
27.03.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001028 |
Bezpečnostná služba 12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
11.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
07.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001457 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 024,56 € |
14.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001258 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 038,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001149 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 047,78 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001598 |
Účasť na vzdelávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PaeDr. Ladislav Špaček |
Z |
|
1 052,70 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 090,20 € |
29.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 100,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001611 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 121,20 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001328 |
Oprava stoličiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BRIK, a.s. |
36045802 |
|
1 140,00 € |
27.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
Taxi služba - 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 155,36 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001627 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Universita della Svizzera Italiana |
|
|
1 162,00 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
Taxi služba 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 174,68 € |
22.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001571 |
Zabezp. zdrav. asistencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
1 188,00 € |
05.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001656 |
Taxi služba 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 199,76 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 260,00 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 266,57 € |
28.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 304,17 € |
27.03.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
Oprava stien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 331,52 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001318 |
havarijnú opravu toaliet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
1 356,00 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001201 |
Služby počas porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 357,85 € |
02.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
Interiérové dvere |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BRIK, a.s. |
36045802 |
|
1 365,60 € |
25.01.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001169 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 366,08 € |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 374,97 € |
03.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
Energetický certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
1 404,00 € |
27.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001538 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Trenčín |
00312037 |
|
1 440,00 € |
05.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
