| 0000001539 |
zbierka zákonov 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001660 |
Balená voda - 42 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001486 |
Balená voda 43 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
21.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
Kontrola EPS 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001220 |
ročný poplatok hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
08.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
144,00 € |
16.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
Font Salvatore |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Puro Creative, s.r.o. |
43781764 |
|
144,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001605 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
144,00 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001509 |
balená voda 44 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
145,20 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
Poplatky za služby 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001566 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001677 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,00 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001402 |
Tlmočenie SJ-FJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
160,00 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001120 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
165,68 € |
22.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001131 |
BL298OZ - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
166,32 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001165 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001331 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
168,90 € |
27.02.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001612 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
168,90 € |
10.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001579 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
169,00 € |
05.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
170,00 € |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
BL407ZR - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
171,83 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
173,40 € |
24.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001124 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
175,00 € |
23.01.2024 |
|
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001629 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
178,00 € |
12.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001637 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
15.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
178,80 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001280 |
Logo do frank. stroja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
178,80 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
