| 0000001583 |
Stojančeky a obálky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
727,50 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001606 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
627,12 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001590 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
242,00 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
Skartovačka LEITZ IQ Slim |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
688,99 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001593 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
237,00 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001604 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
304,20 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001587 |
Servisná podpora 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001616 |
štvrťroč. údržba EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
11.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001633 |
vstupenkySTARMUS FESTIVAL |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
STARMUS UNIVERSE 2007 S.L. |
|
|
11 310,00 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
786,50 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001627 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Universita della Svizzera Italiana |
|
|
1 162,00 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001622 |
Kampaň 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
11.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
stôl FLEXUS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
862,80 € |
11.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
Propagač. videá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OREO s.r.o. |
35849614 |
|
82 536,60 € |
12.04.2024 |
|
17.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
program CEPUS 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
172 417,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
Akadem.mobil. I.št. 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
49 424,51 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
Rakusko-Slovensko1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 306,42 € |
15.04.2024 |
|
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
Ticket Restaurant 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 918,52 € |
03.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001588 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
08.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001599 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GRAND, s.r.o. |
36377619 |
|
448,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
515,00 € |
05.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001598 |
Účasť na vzdelávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PaeDr. Ladislav Špaček |
Z |
|
1 052,70 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001600 |
Monitoring médií 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001423 |
Dobropis k f. č.248800283 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
50,00 € |
11.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001475 |
Komunikačná kampan 24-25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DADS advertising, s.r.o. |
46632913 |
|
23 784,00 € |
20.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
náklady na údržbu detekt. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
94 957,00 € |
27.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
údržba,prehliadky1-3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
02.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001538 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Trenčín |
00312037 |
|
1 440,00 € |
05.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001551 |
obsluha kotolne 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
