| 0000001202 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
132,00 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001206 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 851,20 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 503,20 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001205 |
Toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
210,00 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
07.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
7odstránenie havar. stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
85 309,20 € |
23.01.2024 |
|
16.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
vybavenie stánku EXPO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Perth Expo Hire & Furniture Group |
Z |
|
32 384,83 € |
12.02.2024 |
|
16.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
USB kľúč |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
247,58 € |
31.01.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001230 |
Spravodajský servis 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
Monitoring médií 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
BL130GR - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
239,86 € |
24.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Kvety do kanc. ŠT II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
77,30 € |
12.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
BL248UP - sada stieračov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,02 € |
30.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
Servis - BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
694,44 € |
31.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001256 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
444,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001199 |
Ticket Restaurant 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 621,25 € |
06.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
595,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
Licencia 01/24 - 01/25 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
16.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
07.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
34,50 € |
12.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001231 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
336,00 € |
12.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
Elektrina 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
130,00 € |
08.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001214 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
808,10 € |
07.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
1 000,00 € |
13.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001222 |
Plyn 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
08.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 888,56 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 175,53 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
