| 0000001040 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001030 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001038 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001032 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001029 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001035 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001041 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001033 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001036 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001042 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001039 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001044 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav pre výskum, vedu a znalectvo, s.r. |
35865954 |
|
2 000,00 € |
16.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001043 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
Pohonné hmoty 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 233,21 € |
19.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001046 |
SAP Product 1-3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
11.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
údržba,prehl. 10-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001141 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
39,90 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001149 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
1 047,78 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
Oprava rokovacieho stola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BRIK, a.s. |
36045802 |
|
875,52 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
služby a sevis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
501,00 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
Kontrola EPS 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001117 |
prenájom bezp. nádob 7ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
Zľava DEKVS 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
37,40 € |
17.01.2024 |
|
01.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
Bezpečnostná služba 12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 845,45 € |
10.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
vedenie účtu 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 219,63 € |
18.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001067 |
Samsung Galaxy S23 Ultra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
16.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001150 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
569,00 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001122 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
322,00 € |
23.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
408,00 € |
17.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
