| 0000001426 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001432 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001440 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 022,04 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001429 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001437 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001435 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
11.03.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
11.03.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001441 |
karty RFID 100ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
220,00 € |
12.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001442 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
499,51 € |
12.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
2 013,60 € |
12.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001444 |
balená voda 36ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
118,80 € |
12.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001445 |
služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
38 818,50 € |
12.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001446 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
219,41 € |
13.03.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001447 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
450,00 € |
13.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
47,00 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
433,21 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
mesačný paušál 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
Výroba tapety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 314,00 € |
13.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001451 |
Elektrina 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
7 957,98 € |
13.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001450 |
Kontrola EPS 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
13.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001452 |
Elektrina 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 041,00 € |
13.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001457 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 024,56 € |
14.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001456 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
555,18 € |
14.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001458 |
Membership Fee 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
9 152,00 € |
14.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
Energie 2023 - nedoplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
233,76 € |
14.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001459 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
15.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001469 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
536,00 € |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
640,00 € |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001465 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
396,00 € |
18.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001471 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
554,00 € |
18.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
