| 0000001057 |
vodné,stočné 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
vodné,stočné 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
580,61 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
vodné,stočné 1-2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
4 474,26 € |
23.02.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
Vodné, stočné 02-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 228,92 € |
16.01.2024 |
|
29.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001405 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
677,02 € |
07.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
21.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001491 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
298,64 € |
22.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001162 |
Vodné, stočné 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
706,34 € |
30.01.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
Vodné, stočné 01-02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001214 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
808,10 € |
07.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
Vizitky, tlačivá |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 571,52 € |
08.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
Vizitky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
93,00 € |
08.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001148 |
veľtrh APAIE 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences |
Z |
|
28 800,00 € |
29.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
vedenie účtu 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 219,63 € |
18.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
USB kľúč |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
247,58 € |
31.01.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
Upratovanie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 933,41 € |
18.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001657 |
Upratovanie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 963,84 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
Upratovanie 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 349,66 € |
19.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
upratovacie služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
06.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
údržba,prehliadky1-3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
02.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
údržba,prehl. 10-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
29.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001624 |
Údržba SAP 2Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
12.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
2 058,00 € |
04.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001598 |
Účasť na vzdelávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PaeDr. Ladislav Špaček |
Z |
|
1 052,70 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
ubytovanie, miestny popl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
578,00 € |
06.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001084 |
Ubytovanie štipendistov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 182,00 € |
17.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
|
420,00 € |
23.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001298 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre |
Z |
|
3 500,00 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001299 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Archibald Inn, a.s. |
|
|
260,00 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
