| 0000001578 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
333,00 € |
05.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001577 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
534,00 € |
05.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001576 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
471,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001575 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
618,00 € |
05.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
515,00 € |
05.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001573 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
484,00 € |
05.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001572 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
480,00 € |
05.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001571 |
Zabezp. zdrav. asistencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
1 188,00 € |
05.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001570 |
Telekom. služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
237,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001569 |
služby za 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
104 857,50 € |
05.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001568 |
Legislatívne zmeny výkazu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
27 254,40 € |
05.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001566 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001565 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 416,70 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001564 |
Servisné služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001563 |
Telekom. služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5 681,39 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001562 |
Prenájom výstavnej plochy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EAIE c/o TSH Collab |
Z |
|
55 342,98 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001561 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
324,42 € |
04.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001560 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik |
36855642 |
|
3 499,00 € |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001559 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
78,00 € |
04.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001558 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 970,75 € |
04.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
Pohonné hmoty 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 624,96 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001556 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
454,57 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001555 |
Office Horizon 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
voco the Hague, an IHG Hotel |
Z |
|
4 022,00 € |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001553 |
Balená voda - 30 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
pramenitá voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
495,36 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001551 |
obsluha kotolne 3/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
528,50 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 374,97 € |
03.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
190,00 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
